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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版初级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版初级中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版初级中学2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版初级中学概况

一、主要职能

1.预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

2.按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

3.在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

4.保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。5.严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

二、大阳城集团网网页版初级中学预算单位构成

大阳城集团网网页版初级中学2017年度决算公开包括以下单位数据：

我校编制人数169人,单位实有人数169人，其中在职人员169人，我校设置了校长办1个、副校长办2个，办公室1个，教务处1个，财务室1个，工会1个，团委1个，德育室1个，后勤处1个。

第二部分 大阳城集团网网页版初级中学2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版初级中学2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算收入3678.25万元,预算支出为3678.25万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

2017年预算总收入3678.25万元。其中：工资福利收入2851.66万元，占总预算的77.5%；商品和服务收入197.07万元，占总预算的5.4%；对个人和家庭的补助收入629.52万元，占总预算的17.1%.

2、各项支出占总支出比重

2017年预算总支出3678.25万元。其中：工资福利支出2851.66万元，占总预算的77.5%；商品和服务支出197.07万元，占总预算的5.4%；对个人和家庭的补助支出629.52万元，占总预算的17.1%.

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标2802.84万元。2017年年初预算指标3678.25万元，较上年度增加875.41万元，增加31.2%，主要是：工资福利由于2017年工资增资增加632.61万元；商品和服务支出增加了54.62万元；对个人和家庭的补助支出主增加了188.18万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算财政拨款3678.25万元。工资福利财政拨款2851.66万元；商品和服务财政拨款197.07万元；对个人和家庭的补助财政拨款629.52万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版初级中学全年预算经费主要用于教师工资、三包及助学金、营养改善资金，社会保障缴费、两免一补、教师包干经费等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算总支出3678.25万元。其中：工资福利支出2851.66万元，占总预算的77.5%；商品和服务支出197.07万元，占总预算5.4%；对个人和家庭的补助支出629.52万元，占总预算的17.1%.

四、其他支出

无

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入3678.25万元，2017年预算支出3678.25万元

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算总收入3678.25万元。其中：工资福利收入2851.66万元，占总预算的77.5%；商品和服务收入197.07万元，占总预算的5.4%；对个人和家庭的补助收入629.52万元，占总预算的17.1%.

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出3678.25万元

1、工资福利支出2851.66万元，其中：工资1961.89万元；年终一次性奖金163.49万元；取暖、防寒经费31.47万元，社会保障缴费603.58万元；其他工资福利支出57.63万元。

2、商品和服务支出197.07万元。其中：退休人员管理费1.23万元，生均公用经费109.98万元，学生思想政治经费6.11万元，免费教育补助46.44万元；工会经费32.3万元；福利费1.01万元；

3、对个人和家庭的补助支出629.52万元。其中：教师休假探亲经费162.94万元，三包经费307.42万元，营养改善资金74.08万元，住房公积金80.75万元；退休党员活动经费0.3万元，其他对个人和家庭的补助支出4.03万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2016年未单独预算公务用车运行维护费，2016年我校实际发生公务用车运行维护费10.8万元。我校公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费用。

2017年度我未单独预算公务接待费用。2016年未单独预算公务接待费用，2016年我校严格执行"三公"经费管理办法未发生公务接待费用。