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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校概况

一、主要职能

(一)培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；

(二)各类专业中等职业教育，相关职业培训，技术骨干培训，教师进修培训。

(三)为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业人才，为高等院校输送合格人才。

二、部门单位构成

大阳城游戏官方网站职业技术学校共设办公室、德育科、学工科、教务科、总务科、招生就业培训中心、信息中心、昌津驾校共八个科室。目前我校有教职工209人,其中正式教职工155人(其中管理人员6人，高级讲师24人，中级讲师35人，助理讲师81人，教员7人，2名援藏教师),西部志愿者6人，临时工10人，外聘教师20人，公益性人员18人;学校现有藏医医疗与藏药、护理、民族美术、学前教育、计算机应用、农村医学、建筑工程施工技术、供用电技术、旅游服务与管理、汽车检测与维修等10个专业，现有在册中职学生2858人。大阳城游戏官方网站职业技术学校公务用车编制为5辆，现实有公务用车为4辆。

第二部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校2017年度部门预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站职业技术学校2017年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支说明

根据《西藏自治区财政厅西藏自治区教育厅关于下达各地市2017年教育经费预算指标的通知》(藏财发【2017】2号)及昌财预指【2017】2号文件，大阳城游戏官方网站职业技术学校2017年教育事业经费预算总收入为6880.84万元，预算总支出为6880.84万元。同比上年度教育经费财政预算指标6598.855万元，上升281.98万元，升幅为4%；

二、一般公共预算支出说明

2017年大阳城游戏官方网站职业技术学校一般公共预算支出6880.84万元，其中基本支出为5380.84万元，项目支出(国家中职生素质提升专项款)为1500万元。同比上年度教育经费财政预算指标6598.855万元，上升281.98万元，升幅为4%；同比上年度基本支出为2840.11万元，上升2540.73万元，升幅为89%；同比上年度项目支出为2684.03万元，下降1184.03万元，降幅为44%。

三、2017年度大阳城游戏官方网站职业技术学校一般公共预算基本支出说明

(一)、工资福利支出为2713.59万元，其中基本工资为434.53万元，津贴补贴为1376.04万元，奖金为150.88万元，社会保障缴费为557.24万元，伙食补助费为94.8万元，其他工资福利支出为100.1万元。

(二)、商品服务支出为1249.39万元，其中办公费为140.83万元，印刷费为20万元，水费为38万元，电费为42万元，邮电费为49.24万元，物业管理费为6万元，差旅费为125万元，维修维护费为398万元，培训费为3万元，公务接待费为2.01万元，专用材料费为298万元，劳务费为7万元，工会经费为29.82万元，福利费为1.2万元，公务用车运行维护费为21.29万元，其他商品服务支出为68万元。

(三)、对个人和家庭补助支出为1417.86万元，其中生活补助为5.76万元，学生助学金为1077.24万元，住房公积金为74.55万元，其他对个人和家庭补助支出为260.31万元(含2017年度教职工休假包干差旅费160.78万元)。

四、一般公共预算"三公"经费支出说明

2017年大阳城游戏官方网站职业技术学校"三公"经费预算支出为23.3万元，其中公务用车运行维护费为21.29万元，公务接待费为2.01万元。同比上年度"三公"经费24.1万元，总体下降0.8万元，降幅为3%，其中公务用车运行维护费下降0.71万元，降幅为3%；公务接待费下降0.09万元，降幅为4%。

五、政府性基金预算支出说明

无

六、部门收支总说明

2017年大阳城游戏官方网站职业技术学校普通中职生教育预算总收入6880.84万元，预算总支出为6880.84万元。

七、部门收入总说明

2017年大阳城游戏官方网站职业技术学校中等职业教育经费由一般财政拨收入6880.84万元。

八、部门支出说明

2017年大阳城游戏官方网站职业技术学校一般公共预算支出6880.84万元，其中基本支出为5380.84万元，项目支出(国家中职生素质提升专项款)为1500万元。