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目录

第一部分大阳城集团网网页版第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版第一幼儿园2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版第一幼儿园2017年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、大阳城集团网网页版第一幼儿园预算单位构成

大阳城集团网网页版大阳城集团网网页版第一幼儿园2017年度决算公开包括以下单位数据：

2015年末，我园共计教职工72人(在职正式教师51人，临时工21人)，在园幼儿323人。设有园长办、办公室、党建办、财务室、教务教研室、电教室、后勤处、医务室、小班年级组、中班年级组、大班年级组。

第二部分

大阳城集团网网页版第一幼儿园2017年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版第一幼儿园2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算收入1218.04万元,预算支出为1218.04万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

2017年预算总收入1218.04万元。其中：工资福利收入959.5万元，占总预算的79%；商品和服务收入150.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭的补助收入107.6万元，占总预算的9%.

2、各项支出占总支出比重

2017年总支出1218.04万元。其中：工资福利支出959.9万元，占总预算的79%；商品和服务支出150.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭的补助支出107.6万元，占总预算的9%.

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标816.25万元。2017年年初预算指标1218.04万元，较上年度增加401.79万元，增加32.98%，主要是：工资福利由于2017年工资增资增加351.05万元；商品和服务支出增加118.46万元；对个人和家庭的补助支出减少了67.76万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算财政拨款1218.04万元。工资福利财政拨款959.9万元；商品和服务财政拨款150.94万元；对个人和家庭的补助财政拨款107.6万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版第一幼儿园全年预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免补教育等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算支出1218.04万元。工资福利支出959.5万元，占总预算的79%；商品和服务支出150.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭的补助支出107.6万元，占总预算的9%。

四、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入1218.04万元，2017年预算支出1218.04万元

五、2017年度收入预算情况说明

2017年预算收入1218.04万元，其中：工资福利收入959.9万元，占总预算的78%；商品和服务收入150.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭的补助收入107.6万元，占总预算的9%。

六、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出1218.04万元

1、工资福利支出959.5万元，其中：工资666.16万元；年终一次性奖金54.6万元；社会保障缴费201.83万元；其他工资福利支出20.11万元。

2、商品和服务支出150.94万元。其中：办公费9万元；水电费4万元；邮电费2万元，差旅费5万元，取暖费9.5万元；工会经费10.8万元；福利费0.35万元；其他商品和服务支出及学前免费教育补助110.29万元。

3、对个人和家庭的补助支出107.6万元。其中：住房公积金27万元；助学金23.46万元；其他对个人和家庭的补助支出57.14万元。

七、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，未单独预算公务用车运行维护费。2016年未单独预算公务用车运行维护费，2016年实际发生公务用车运行维护费7.8万元。我园公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费用。

2017年度未单独预算公务接待费用。2016年未单独预算公务接待费用，2016年严格执行"三公"经费管理办法，发生公务接待费用0.03万元。