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目录

第一部分大阳城游戏官方网站体育局概况

一、主要职能

二、机构人员情况

第二部分大阳城游戏官方网站体育局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站体育局2017年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站体育局概况

一、基本概况

(一)单位主要职能。

1贯彻执行国家、自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，制定大阳城游戏官方网站教育、体育改革与发展规划和政策。

2、负责大阳城游戏官方网站各级各类教育统筹规划和协调管理，执行各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实自治区基础教育教学要求，制定大阳城游戏官方网站基础教育教学具体实施方案，开展素质教育。

4、开展全市教育督导工作，组织和实施对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，协助上级有关部门开展评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实自治区职业教育教学措施，指导职业教育建设，加强成人教育工作。

6、贯彻落实教育、体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责市级的教育事业费、体育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹管理，负责统计市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

7、落实自治区高等、中等学历教育和普通高级中学学历教育招生考试政策，承担招生考试具体工作，加强全市学籍学历管理工作。

8、贯彻执行国家和自治区语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字推广工作；指导中小学校汉语、藏语"双语"教学工作。

9、指导全市各类学校思想政治教育、德育、体育、法治教育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

10、负责教育系统的纪检监察工作；查处有关违纪案件，授理对教育系统人员违返行政纪律行为的控告、检举，调查处理违返行政纪律的行为，负责教育系统党风党纪宣传教育、党风廉政制度建设工作。

11、负责大阳城游戏官方网站对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作，促进教育、体育大阳城官网。

12、规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合协调，加强对市各级各类学校体育工作检查和指导，大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

13、负责对公共体育设施的监督管理，抓好社会体育工作；落实自治区体育彩票发行管理政策措施，开发体育产业市场；负责体育科研、技术公关和成果推广，推动体育标准化建设。

14、实施国家和自治区体育锻炼标准，推行全民健身计划，加强体育服务体系建设，推动国民体质，监测和社会体育指导工作队伍建设。

15、负责全市的教师工作，贯彻实施教师资格制度，参与教师专业技术职务评定、聘任、申报工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内管理市内部师资调配工作；执行国家、自治区关于各级各类学校的编制标准。

16、执导全市教育系统的党建工作、妇女儿童工作和工会工作，会同相关部门做好各类毕业生就业工作。制定教育、体育人才队伍建设规划，负责全市教育、体育人才的选拔、培养、推荐工作；负责运动员队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。

17、管理全市教育、体育、电话教育科学研究和教学研究工作，做好全市学校电话教育、教育技术装备、教育信息化工作的发展规划和工作计划；积极推广运用现代化教学手段，促进市电话教育工作深入开展。

18、负责管理大阳城游戏官方网站中等职业技术学校。

19、承办市委交办的其他事项。

(二)机构人员情况。

单位编制人数：14人,单位实有人数17人，其中：在职人员：8人，退休9人.

二、大阳城游戏官方网站体育局预算单位构成

大阳城游戏官方网站体育局2017年度预算公开包括以下单位数据：

2017年年初预算指标231.456892万元，其中工资福利支出155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务支出31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助支出31.488528万元，占总预算的13.6%；项目支出13万元，占总预算的5.7%

第二部分

大阳城游戏官方网站体育局2017年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站体育局2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年行财口预算收入231.456892元,预算支出为231.456892万元(其中基本支出为218.456892万元，项目支出为13万元)。

2017年预算支出231.456892万元。工资福利支出155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务支出31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助支出31.488528万元，占总预算的13.6%；项目支出13万元，占总预算的5.7%

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

总收入231.456892万元，较上年度减少63.000408万元，减少21.39%，其中财政拨款231.456892万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重

总支出231.456892万元，减少63.000408万元，减少21.39%。其中基本支出218.456892万元，较上年度减少63.000408万元，增长21.39%，占总支出的94.4%；项目支出13万元，占总支出5.6%。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标294.4573万元，2017年年初预算指标231.456892万元。减少63.000408万元，同比减少21.39%。其中工资福利收入较上年增加20.53724万元；商品和服务收入较上年减少2.455476万元；对个人和家庭的补助收入较上年减少81.082172万元，原因是2017年9名退休人员工资转入社会保障局待发。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算收入294.4573万元。工资福利收入155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务收入31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助收入31.488528万元，占总预算的13.6%；项目收入13万元，占总预算的5.7%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城游戏官方网站体育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算支出231.456892万元。工资福利支出155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务支出31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助支出31.488528万元，占总预算的13.6%。

四、其他支出

2017年项目支出13万元，占总预算的5.7%

五、2017年度收支预算情况总体说明

工资福利支出155.62074万元，其中：基本工资28.8924万元；津贴补贴71.0256万元；年终一次性奖金8.5185万元；社会保障缴费44.58504万元；其他工资福利支出2.5992万元。

商品和服务支出31.348624万元。其中：办公费1.0536万元；水电费0.9136万元；邮电费2.136万元；公务用车运行维护费9万元；差旅费14.4832万元；取暖费0.4万元；公务接待费1.0488万元；工会经费2.09624万元；福利费0.048万元；会议费0.168万元.

对个人和家庭的补助支出31.488528万元。其中：退休护工费0.6万元；离退休干部公用经费0.12万元；其他离退休费0.6万元；医疗费0.8万元；住房公积金13.361328万元；购房补贴3.564万元；采暖补贴1.3824万元；个人通讯费补贴2.04万元；个人伙食费补助2.88万元；维稳值班补助2.92万元；个人加班补贴3万元；个人水电费0.2208万元。

项目支出13万元。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算收入294.4573万元。工资福利收入155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务收入31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助收入31.488528万元，占总预算的13.6%；项目收入13万元，占总预算的5.7%

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出231.456892万元。工资福利支出155.62074万元，占总预算的67.2%；商品和服务支出31.347624万元，占总预算的13.5%；对个人和家庭的补助支出31.488528万元，占总预算的13.6%。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度体育局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为9万元，较上年度减少4.8万元，减少34.7%，减少原因为2017年度财政严格按照公务用车保有量核算公务用车运行维护费(1.8排气量按照平每均辆5万，1.8以下8排气量按照平每均辆2万)。体育局公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费用。

2017年度我局公务接待费1.0488万元，2016年度年初预算公务接待费1万元，较2016年度增加0.0488万元，增加48.8%。