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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版职业技术学校2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版职业技术学校2018年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版职业技术学校概况

一、主要职能

(一)培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；

(二)各类专业中等职业教育，相关职业培训，技术骨干培训，教师进修培训。

(三)为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业人才，为高等院校输送合格人才。

二、大阳城集团网网页版职业技术学校预算单位构成

大阳城集团网网页版职业技术学校共设办公室、德育科、学工科、教务科、总务科、招生就业培训部、信息中心、昌津驾校共八个科室。目前我校有教职工238人，其中正式教职工176人(其中管理人员5人，高级讲师26人，中级讲师39人，助理讲师97人，教员7人，援藏教师2人)，西部志愿者4人，公益性人员11人，外聘教师28人，临时工19人。学校现有藏医医疗与藏药、护理、民族美术、学前教育、计算机应用、农村医学、建筑工程施工技术、供用电技术、旅游服务与管理、汽车检测与维修、兽医、会计等12个专业，现有在册中职生3210人。大阳城集团网网页版职业技术学校公务用车编制为5辆，现实有公务用车为3辆。

第二部分 大阳城集团网网页版职业技术学校2018年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版职业技术学校2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于下达各地(市)2018年教育经费预算指标的通知》(藏财发[2018]3号)文件精神及昌财预指[2018]2号文件，大阳城集团网网页版职业技术学校2018年教育事业经费年初预算收入为6296.91万元，2017年结转收入为3499.11万元，预算总收入为9796.02万元，预算总支出为9796.02万元。同比上年度教育经费财政预算指标6880.84万元，上升2915.18万元，升幅为42.36%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年大阳城集团网网页版职业技术学校一般公共预算拨款总收入为9796.2万元，其中包含2017年结转资金3499.11万元；其中基本支出拨款为7326.66万元，项目支出拨款为2470.36万元。同比上年度教育经费财政预算指标6880.84万元，上升2915.18万元，升幅为42.36%；其中2018年基本支出拨款7325.66万元，同比上年度基本支出拨款5380.84万元，上升1944.82万元，升幅为36.14%；2018年项目支出拨款为2470.36万元，同比上年度项目支出为1500万元，上升970.36万元，升幅64.47%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出为3650.76万元，其中基本工资为796.62万元，津贴补贴为1644.03万元，奖金为176.01万元，社会保障缴费为776.66万元，伙食补助费为98.4万元，其他工资福利支出为159.04万元。

商品服务支出为1821.96万元，其中办公费为150.28万元，印刷费为11万元，咨询费为15万元，手续费为2万元，水费为50万元，电费为85万元，邮电费为80万元，取暖费为37.88万元，物业管理费为8万元，差旅费为130万元，维修维护费为450万元，培训费为120万元，公务接待费为2万元，专用材料费为461万元，劳务费为50万元，工会经费为32万元，福利费为1.5万元，公务用车运行维护费为21.29万元，其他商品服务支出为115万元。

对个人和家庭补助支出为1852.94万元，其中生活补助为72万元，学生助学金为1284万元，住房公积金为285万元，其他对个人和家庭补助支出为211.94万元。

四、其他支出

无

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年大阳城集团网网页版职业技术学校普通中职生教育经费预算总收入为9796.02万元，预算总支出为9796.02万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年大阳城集团网网页版职业技术学校中等职业教育经费由一般财政公共预算收入为6296.91万元，以及2017年结转资金3499.11万元，2018年预算总收入为9796.02万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年大阳城集团网网页版职业技术学校一般公共预算总支出为9796.02万元，其中基本支出为7325.66万元，项目支出为2470.36万元(备注：含2017年结转资金3499.11万元)。

八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2018年大阳城集团网网页版职业技术学校"三公"经费预算支出为23.3万元，其中因公出国费为0元，公务用车运行维护费为21.29万元，公务接待费为2万元。同比上年度"三公"经费23.3万元，降幅为1%，根据"三公"经费逐年递减的要求，公务接待费下降0.1万元，降幅为1%，其余因公出国费及公务用车运行维护费保持不变。