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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版第一高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版第一高级中学2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版第一高级中学2018年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版第一高级中学概况

大阳城集团网网页版第一高级中学是自治区首批建立的四所重点高中之一，也是全市唯一 一所重点中学。学校坚持德育为先，落实以人为本，始终以常规管理为核心，以电化教学为支点，努力将学校打造成自治区示范高中、自治区学习型组织示范校、自治区基础教育信息化第一校。我校坚持走内涵发展式道路，严格精细化管理，立足新课程改革，大力推进素质教育，闯出了教育新天地，打造出质量优、品位高、特色新的大阳城集团网网页版一高教育。

一、主要职能

(一)育人为本 全面发展

全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，坚持教育为人民服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面改进德育、智育、美育、体育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)促进公平 提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

(三)和谐美丽 充满活力

建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

(四)依法办学 科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、部门单位构成

大阳城集团网网页版第一高级中学内设处室 9 个，有学校办公室、政教处、教务处、教科室、电教室、团委、工会、教代会、宿管中心。我校现有在编教职工285人(其中组团式援教老师50人)，其中中学高级教师职称81人，中学一级教师职称102人，中学二级教师职称83人；管理人员2人；工人6人；公益性岗位有7人；西部志愿者3人；临时工13人。核定车辆4个，实有车辆2辆。

第二部分 大阳城集团网网页版第一高级中学2018年度部门预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版第一高级中学2018 年度部门预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2018年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版第一高级中学2018年年度预算经费为：7310.4万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加 554.37万元，增长8.21 %。上年结转1613.79万元，收入总计为8924.19万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版第一高级中学系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版第一高级中学2018年年度预算为事业运行经费8924.19万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2018年年度预算支出情况为：

基本支出7524.19万元，其中工资福利支出为6081.75万元(包括基本工资及津贴补贴4145.45万元，奖金322.34万元，社会保障缴费1104.36万元，住房公积金财政配套137.4万元，休假探亲费287.42万元，其他工资福利支出84.78万元)；商品和服务支出691.69万元(包括生均公用经费221.81万元，思想政治工资经费10.19万元，免费教育补助374.98万元，交通补助26.22万元，体育教师运动装备费0.2万元，福利费1.41万元，工会经费54.96万元，离退休人员管理费1.92万元)；对个人和家庭的补助支出750.75万元(包括 "三包"经费741.8万元，生活补助2.48万元，离退休党支部活动经费0.38万元，其他对个人和家庭补助支出6.09万元)。

四、其他支出

"三包"及奖助学金有741.8万元，我校保证做到专款专用，绝不挪用、挤占"三包"专项资金。

项目支出1400万元用于组团式援藏教师周转房。

五、2018年度收支预算情况总体说明

基本支出7524.19万元，较上年预算同比增加768.16万元，增长11.37%。

项目支出1400万元用于组团式援藏教师周转房。

六、2018年度收入预算情况说明

基本收入7524.19万元，其中工资福利收入为6081.75万元，商品和服务收入691.69万元，对个人和家庭的补助收入750.75万元。

项目收入1400万元用于组团式援藏教师周转房。

七、2018年度支出预算情况说明

基本支出7524.19万元，其中工资福利支出为6081.75万元，商品和服务支出691.69万元，对个人和家庭的补助支出750.75万元。

项目支出1400万元用于组团式援藏教师周转房。

八、2018年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2018年年度预算安排"三公"经费20.4万元，其中：

公务用车运行维护费18万元，与上年相比有所增加，增加原因是2017年我校新增1辆接送组团式

援藏教师车辆费用。现我校核定车辆编制4个，实有车辆2辆。

2、公务接待2.4万元，与上年持平。

3、因公出国(境)费用未安排。