大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度部门预算
2023 年 3 月21日
目 录
第一部分 大阳城集团网网页版第六高级中学概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算"三公"经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十一、政府采购预算表
第三部分 大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版第六高级中学概况
一、基本概况
（一）主要职能大阳城集团网网页版第六高级中学是一所公办寄宿制高级中学，宗旨和业务范围是"实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。" 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
在市教育局（体育局）的领导下履行如下职能:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法
规等，坚持依法治教、依法治学。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、在市教育局（体育局）核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作，不断提升教师业务能力和综合素质，全力推进素质教育实施。
5、按照教职工的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工管理及考核考评等工作。
6、积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资及其他福利, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9、认真按要求组织实施学生"三包"计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10、积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）机构情况
西藏大阳城集团网网页版第六高级中学是一所公办寄宿制高级中学，下设7个部门，学校办公室、财务室、后勤保障中心、教务处、党建办公室、学生工作处、年级组，现编制人数为85人，2022年全额事业在职人数70人（不含临时工10人，含借调人员12人），无离退休人员。
二、大阳城集团网网页版第六高级中学预算构成
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
第二部分
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度
预算情况说明
一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年预算口预算收入47601800元,预算支出为47601800元（其中基本支出为26478800元，占总预算的56%，项目支出为21123000元，占总预算的44%）。
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年预算口预算收入47601800元,较2022年年初预算指标21493800元，增加26108000元，同比增加121%。其中工资福利收入较上年增加2416500元；商品和服务收入较上年增加1037100元；对个人和家庭的补助较上年减少831500元，项目支出较上年增加21123000元。变动原因如下：工资福利增加主要是新建学校，教师人数逐年增加，相应商品和服务等收入也增加了。对个人和家庭的补助（助学金）减少是因为自今年起助学金列为项目，部分资金支出列为项目，且因学校新建，改善办学条件资金预算(均为项目资金）也增多，故项目资金大幅增长。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
大阳城集团网网页版第六高级中学全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等，对个人和家庭的补助完全用于学校"三包"生，确保每一个学生不因家庭贫困失学。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
工资福利支出15935600元。其中：基本工资2617400元，津贴补贴6107200元，奖金727000元，机关事业单位基本养老保险缴费1567900元，城镇职工基本医疗保险缴费754600元，其他社会保障缴费147000元，住房公积金397300元，其他工资福利支出3617300元。
商品和服务支出6423500元，其中：办公费3185400元，水费856500元，电费856500元，邮电费200000元，培训费25355元，维修（护）费50000元，差旅费230000元，工会经费145200元，福利费29400元，公车维护100000元，其他商品和服务支出523600元。
对个人和家庭的补助支出4119800元。
项目支出21123000元。其中改善办学条件，购置理化生实验室设备、图书、学生课桌椅等14602000元，助学金为6521000元。
六、2023年度收入预算情况说明
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
七、2023年度支出预算情况说明
大阳城集团网网页版第六高级中学2023年度预算指标47601800元，其中工资福利支出15935600元，占总预算的33%；对个人和家庭的补助支出4119800元，占总预算的9%；商品和服务支出6423500元，占总预算的13%；项目支出21123000元，占总预算的44%。
八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）
（一）公款出国（境）费。
2022年度与2023年度我校均未安排出国(境)事项，未产生费用。
（二）公务用车运行维护费。
2022年度没有公务用车，未产生费用；2023年度，公务用车运行维护费预算为100000元。
（三）公务接待费用。
2022、2023年度我校均无公务接待费，主要原因为我校压缩三公经费开支。
在预算执行中，我校将严格控制公务接待费用。
第四部分 名词解释
无
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2023年3月21日
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