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大阳城集团网网页版教育局2023年度部门预算

2023 年 3 月 17日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版教育局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版教育局2023年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版教育局概况

一、基本概况

（一）主要职能

主要负责全市体育工作，贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策，制定大阳城集团网网页版体育改革与发展规划和政策。落实自治区体育彩票发行管理政策措施，开发体育产业市场；负责体育科研、技术公关和成果推广，推动体育标准化建设。贯彻落实体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责市级的体育事业费、体育基建投资的预算安排及统筹管理。抓好社会体育工作，大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作，推行全民健身计划，培养和选拔体育人才。负责大阳城集团网网页版对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作，促进教育、体育大阳城官网以及对公共体育设施的监督管理。

（二）机构情况

我局单位编制人数34人，均为在职人员，其中领导职数7人，援藏人员3人，另退休人数19人，工资己转入养老局。年末单位实有在职人员34人。

二、大阳城集团网网页版教育局预算构成

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元；项目支出3954450元，占总预算的16%;政府基金支出6149400元，占总预算的25%。

第二部分

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

大阳城集团网网页版教育局2023年度

预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年预算口预算收入24673427元,预算支出为24673427元（其中基本支出为14569755元，占总预算的59%，项目支出为10103850元，占总预算的41%）。

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元；项目支出3954450元，占总预算的16%;政府基金支出6149400元，占总预算的25%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年年初预算指标24673427元，较2022年年初预算指标22150146元增加2523281元，同比增加11%。其中工资福利支出较上年增加267212.2元；商品和服务支出较上年增加98862.8元；对个人和家庭的补助较上年减少4000元，项目支出较上年减少3588194元。主要变动原因为西藏特殊津贴增资等，如伙补助、通讯补助等科目调整到工资福利支出中，另外项目支出有所压缩。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元；项目支出3954450元，占总预算的16%;政府基金支出6149400元，占总预算的25%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版教育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元。

工资福利支出12741346.20元。其中：基本工资2382100元，津贴补贴5725200元，奖金675600元，伙食补助费261600元，机关事业单位基本养老保险缴费1333300元，城镇职工基本医疗保险缴费725000元，公务员医疗补助缴费134700元，其他社会保障缴费16300元，住房公积金1000000元，医疗费66600元，其他工资福利支出682546.2元。

商品和服务支出1725230.80元，其中：办公费330000元，水费70000元，电费80000元，邮电费20000元，培训费25355元，维修（护）费50000元，差旅费230000元，工会经费166494.80元，福利费400元，公车维护370000元，其他商品和服务支出45621元。

对个人和家庭的补助支出103000元，其中：生活补助6000元，其他对个人和家庭的补助支出97000元。

项目支出3954450元。其中：综合治理等建设经费200000元，教师节活动、建档立卡资助金等相关项目经费3754450元。

政府性基金支出6149400元。

六、2023年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元；项目支出3954450元，占总预算的16%;政府基金支出6149400元，占总预算的25%。

七、2023年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版教育局2023年度预算指标24673427元，其中工资福利支出12741346.20元，占总预算的52%；商品和服务支出1725230.80元，占总预算的7%；对个人和家庭的补助支出103000元；项目支出3954450元，占总预算的16%;政府基金支出6149400元，占总预算的25%。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费。

2023年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2023年度，公务用车运行维护费预算为370000元，较上年度减少10000元，减少3%，主要原因为我局压缩三公经费开支。

（三）公务接待费用。

2023年度我局无公务接待费，较2022年度减少900元，主要原因为我局压缩三公经费开支。

在预算执行中，我局将严格控制公务接待费用。

大阳城集团网网页版教育局

2023年3月17日