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西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学

2023年度

部门预算

2023年 04 月04日

目 录

第一部分西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目绩效目标表

第三部分西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院2023年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院概况

一、主要职能

（1）育人为本 全面发展

全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，坚持教育为人民服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面改进德育、智育、美育、体育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）促进公平 提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（3）和谐美丽 充满活力

建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（4）依法办学 科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、预算单位构成

（一）人员构成

我校现有在编教职工253人(组团式援藏教师20人),其中中学高级教师职称94人，中学一级教师职称89人，中学二级教师职称64人；管理人员2人；工人4人；公益性岗位有3人；西部志愿者4人；临时工18人；退休58人，2023年年初学校实有人数2515人。

（二）内设机构

西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学内设处室 12个，有学校办公室、政教处、教务处、教科室、电教中心、团委、工会、教代会、宿管中心、总务处、财务室、援藏办。

（三）车辆情况

西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院2023年度车辆编制4辆，实有车辆3辆。

第二部分

西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

西藏大阳城游戏官方网站第一高级中学院

2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年度共收到财政拨款11117.16万元。其中基本支出9913.64万元，项目支出1203.52万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

全年共收到财政拨款11117.16万元，全年预算数为11117.16万元。（含基本支出9913.64万元，项目支出1203.52万元），共支出11117.16万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

全年共收到财政拨款11117.16万元，其中：工资福利收入8331.06万元，商品和服务收入1164.72万元，对个人和家庭的补助收入417.85万元，项目收入1203.52万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

全年共支出11117.16万元，其中：工资福利支出8331.06万元，商品和服务支出1164.72万元，对个人和家庭的补助支出417.85万元，项目支出1203.52万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度基本支出9913.64万元，其中：人员经费8748.92万元（含工资支出5117.59万元，奖金450.14万元，机关养老保险909.42万元，职工医疗保险437.66万元，其他社会保险费85.26万元，住房公积金229.66万元，其他工资福利支出1101.34万元，生活补助4.45万元，助学金404.66万元，其他对个人和家庭补助支出8.74万元），公用经费1164.72万元。

四、2023项目支出

全年其他支出共1203.52万元。其中：免费教育经费93.90万元，助学金1109.62万元。

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度共收到财政拨款11117.16万元（含基本支出 9913.64万元，项目支出1203.52万元），共支出11117.16万元。

六、2023年度收入预算情况说明

全年共收到财政拨款11117.16万元，其中：工资福利收入8331.06万元，商品和服务收入1164.72万元，对个人和家庭的补助收入417.85万元，项目收入1203.52万元 。

七、2023年度支出预算情况说明

全年共收到财政拨款11117.16万元，其中：工资福利支出8331.06万元，商品和服务支出1164.72万元，对个人和家庭的补助支出417.85万元，项目支出1203.52万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2023年"三公经费"共预算11.45万元，2022年预算11.45万元，其中：2022年公务接待0万元，2021年0万元，2022年公务用车运行维护费11.45万元，2021年13.52万元，三公经费相较于2021年降低18.09%。