大阳城游戏官方网站

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年度

部门预算

2023 年 05 月 23 日

目 录

第一部分 西藏大阳城游戏官方网站实验小学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏大阳城游戏官方网站实验小学概况

一、部门预算单位构成

预算单位只包含西藏大阳城游戏官方网站实验小学。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）部门机构设置。

实验小学内设8个处室，包括学校办公室、政教处、教务处、教研室、大队部、电教中心、后勤办公室、工会。6个年级组，包括一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。目前，我校共有正式教职工151人，援藏干部15人，公益性岗位职工5人，临时工7人，在校学生数2039人，其中享受"三包"学生1056人，农牧民子女744人。学校核定车辆2辆，实有车辆1辆。

第二部分

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年度

部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年度西藏大阳城游戏官方网站实验小学财政拨款预算收入为6151.06万元，调减资金合计0万元，调减后为6151.06万元，调减后较上年度预算同比增加387.08万元，增长6.72 %。上年结转经费714.44万元，收入总计为6865.5万元。

2023年度西藏大阳城游戏官方网站实验小学财政拨款预算支出为：6151.06万元，调减资金合计0万元，调减后为6151.06万元。上年结转经费714.44万元，其中：政府性基金支出0万元，支出总计为6865.5万元。

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本单位财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年年度预算经费为：6151.06万元，调减资金合计0万元，调减后为6151.06万元，所需资金均由财政全额保障，调减后较上年度预算同比增加387.08万元，增长6.72%。上年结转经费714.44万元，收入总计为6865.5万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏大阳城游戏官方网站实验小学系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城游戏官方网站实验小学2023年年度预算为事业运行经费6865.5万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年年度预算支出情况为：

基本支出6151.06万元，调减资金合计0万元，调减后为6151.06万元。其中工资福利支出为5272.76万元（包括基本工资939万元，津贴补贴2345.05万元，奖金291.72万元，取暖费37.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费583.73万元，医疗保险280.92万元，其他社会保障缴费54.72万元，住房公积金财政配套147.45万元，休假探亲费280.05万元，其他工资福利支出312.24万元；商品和服务支出307.62万元（包括办公费46.4万元，印刷费20万元，手续费0.4万元，水费45万元，电费40万元，邮电费2万元，差旅费32.58万元，维修维护费58.34万元，福利费0.91万元，工会经费57.46万元，公务用车运行维护费7万元，残疾人保障金6万元，其他商品和服务支出24.11万元）；对个人和家庭的补助支出538.1万元（包括助学金即"三包"经费463.7万元，其他对个人和家庭的补助即营养改善计划资金74.4万元）。

四、2023年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

西藏大阳城游戏官方网站实验小学2023年年度预算安排"三公"经费7.00万元，其中：

1、公务用车运行维护费7.00万元，与上年相比有所增加。现我校核定车辆编制2个，实有车辆1辆，无校车。

2、公务接待未安排。

3、因公出国（境）费用未安排。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金支出0万元。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年度财政拨款预算收入为：6151.06万元，调减资金合计0万元，调减后为6151.06万元，调减后较上年度预算同比增加387.08万元，增长6.72 %。上年结转经费714.44万元，收入总计为6865.5万元。

七、关于部门收入总表的说明。

基本收入6865.5万元，其中：教育支出5798.68万元，社会保障和就业支出583.73万元，卫生健康支出280.92万元，其他社会保障和就业支出54.72万元，住房保障支出147.45万元，其他支出0万元。

八、关于部门支出总表的说明。

基本支出6386.48万元，其中：教育支出5390.28万元，社会保障和就业支出554.6万元，卫生健康支出301.57万元，住房保障支出140.03万元，其他支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购：无。

（三）国有资产占有使用情况说明：

1.资产总体情况。

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,346.48万元，较上年增长-9.65%。负债总额522.07万元,较上年增长237.22%。净资产2,824.41万元,较上年增长-20.42%。

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产3,346.48万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至2022年12月31日，我单位自用固定资产 4,376.17万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中:在用4,355.69万元，占账面固定资产总额的99.53% ；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00% ；待处置（待报废、毁损等）20.49万元，占账面固定资产总额的0.47 % 。自用无形资产0.56万元，占账面无形资产总额的100.00% ；其中 在用0.56万元，占账面无形资产总额的100.00% ；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00% ；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00% 。

（2）出租出借情况。

截至2022年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00 %。其中，流动资产0万元，占资产总额的0.00 %；固定资产0万元，占资产总额的0.00 %； 无形资产0万元，占资产总额的0.00 %；在建工程0万元，占资产总额的0.00 %；其他资产0万元，占资产总额的 0.00%.

2022 年度新增出租出借资产0万元。其中，流动资产 0万元，占0%；固定资产0万元，占0%；无形资产0万元，占0%,在建工程0万元，占0%,其他资产0万元，占0%。

（3） 对外投资情况。

截至2022年12月31日，我单位对外投资总额 0 万元。其中，短期投资0万元；长期债券投资0万元；长期股权投资0万元。

2022年度新增对外投资0笔 ，账面原值0万元。其中，短期投资0笔 ，账面原值0万元； 长期债券投资0笔 ， 账面原值0万元；长期股权投资0笔，账面原值0万元。

（四）预算绩效：2022年我校项目预算收入561.15万元，2023年项目预算收入538.10万元（包括助学金即"三包"经费463.70万元，其他对个人和家庭的补助即营养改善计划资金74.40万元），较上年减少4.30%。

（五）扶贫资金：无。

（六）政府债务情况：无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述"一般公共预算拨款收入"以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。