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大阳城集团网网页版科技局2016年度部门预算

2016 年 4 月 21 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版科技局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 2016 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版科技局2016年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版科学技术局概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区关于科技工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)会有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；对科技专项实施中的重大调整提出意见；对全市科技工作进行宏观管理和具体指导，推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(三)负责拟定高新技术产业化措施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责拟定全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划并组织实施。

(四)组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的相关措施和办法，坚持依靠技术创新和体制创新，促进以改善民生为重点的农牧区建设和社会建设。

(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关措施、科技成果推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

二、部门预算单位构成

大阳城集团网网页版科学技术局设4个内设机构

单位编制人数：23人,其中行政编制人数13人，现实有10人，事业编制人数7人。现实有5人，机关后勤编制3人，现实有2人、单位实有人数18人、其中：在职人员：18人，公益性岗位编制3人，实有3人、退休16人.核定车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分

科学技术局2016年度预算明细表

(表格见附件

第三部分

科学技术局2016 年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版科学技术局2016年年度预算编制，严格按照市委，市政府"保运转，保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版科学技术局2016年年度行财口预算收入613.2436万元,预算支出为613.2436万元(其中基本支出为593.2436万元，业务项目支出为20万元。增长48%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版科学技术局系财政全额拨款行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版科技局2016年度预算为：行政运行经费613.2436元

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

1、大阳城集团网网页版科技局2016年度支出情况为:其中工资福利支出296.972元、商品和服务支出73.742元、对个人和家庭补助支出222.5296元。

2、项目支出20万元(专项)。

四、 大阳城集团网网页版科技局2016年度年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版科技局2016年年度预算安排"三公"经费共24.8万元。其中：

1、公务用车运行维护费22.8万元、较上年度增长14.6万元，增长178%，增长原因为我局今年下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。我单位公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费2万元.

3、2016年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

五、大阳城集团网网页版科技局2016年度年度收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版科技局2016年年度预算支出安排613.2436万元，较上年度增长197.7126万元，增长48%。增量部分主要为我局今年为确保有序开展工作，车辆核定编制为3辆，去年为2辆。

六、 年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版科技局2016年年度预算安排总金额613.2436万元所需资金均由财政全额保障较上年度增长197.7126万元，增长48%。

七、 年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版科技局2016年年度预算支出安排基本支出613.2436万元，其中：工资福利支出296.972元、商品和服务支出73.742元、对个人和家庭补助支出222.5296元、项目支出20万元(专项)。

八、其他重要事项的情况说明