| 附表1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,376.63 | 一、一般公共服务支出 | 2,190.98 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 87.15 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 47.83 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 50.67 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2,376.63 | 本年支出合计 | 2,376.63 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 2,376.63 | 支出总计 | 2,376.63 | ||
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 附表2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合 计 | 2,376.63 | 2,376.63 | ||||||||||||||
| 123 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会 | 2,376.63 | 2,376.63 | |||||||||||||
| 123001 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 2,376.63 | 2,376.63 | |||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||
| 附表3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 123 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会 | 2,376.63 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | 1,608.18 | ||||||
| 123001 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 2,376.63 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | 1,608.18 | ||||||
| 合 计 | ||||||||||||
| 附表4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 2,376.63 | 一、本年支出 | 2,376.63 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 2,376.63 | （一）一般公共服务支出 | 2,190.98 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 87.15 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 47.83 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 50.67 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 2,376.63 | 支出总计 | 2,376.63 | ||
| 附表5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 2,376.63 | 一、本年支出 | 2,376.63 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,376.63 | （一）一般公共服务支出 | 2,190.98 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 87.15 | ||||
| （九）卫生健康支出 | |||||
| （十）节能环保支出 | 47.83 | ||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 50.67 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 2,376.63 | 支出总计 | 2,376.63 | ||
| 附表6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 123 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会 | 2,376.63 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | 1,608.18 | |||
| 123001 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 2,376.63 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | 1,608.18 | |||
| 合 计 | |||||||||
| 附表7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 123 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会 | 768.45 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | |||
| 123001 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 768.45 | 685.53 | 5.58 | 77.34 | |||
| 合 计 | ||||||||
| 附表8 | |||||||||
| 一般公共预算"三公"经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 48.00 | 48.00 | |||||||
| 123 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 123001 | 大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 48.00 | |||||||
| 附表9 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效表 | |||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |||||||
| 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 477.31 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.52 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 41.64 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 67.56 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.73 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 8.04 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 50.67 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 5.58 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 65.84 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 8.50 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 6.55 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤ | 65500 | 元 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每项活动在工作方案划定时限内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于经济发展 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员反馈满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 党建活动成效 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执政能力建设、保持和发展党的先进性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三会一课数量 | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||||||
| 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 3.06 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000024T000001479212-机动经费 | 2.61 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不拖欠相关费用 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 做好相关工作经费保障 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 单位在职人数 | ＝ | 17 | 人 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证资金支出合法合规 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机动经费 | ＝ | 2.609 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 保障好机关运行 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 26090 | 元 | 10 | |||||||||||
| 54030024T000001526354-宣传教育工作业务经费 | 113.75 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传用品、手册 | ≤ | 1000 | 册 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 两会期间文艺演出活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年中华优秀文化体验项目大阳城游戏官方网站轮展 | ≥ | 1 | 期 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传活动，提高社区凝聚力，促进各民族之间的和谐共处和共同发展 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤ | 113.75 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各族人民群众 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过宣传和教育，增强各族群众的民族团结意识，促进各民族之间的相互了解和交流，营造和谐稳定的社会环境 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传内容是否符合国家民族政策、是否达到预期目标 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 54030024T000001537146-民族团结进步创建经费 | 1,416.20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族群众之间的交流 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升民族地区群众参与创建活动的积极性和主动性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 九月宣传月活动 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 互嵌式社区打造 | ≥ | 3 | 期 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 大阳城集团网网页版传统歌舞推广与宣传及创作首批民族团结歌曲 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 创建工作合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年大阳城游戏官方网站民族团结进步模范区创建工作现场观摩交流推进会 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项民族团结进步创建活动按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 群众区内外交往交流交融及干部培训。 | ≥ | 6 | 期 | 5 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 1416.2 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民族群众对民族团结进步创建活动的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 书籍《古与今》的印刷出版 | ≤ | 4000 | 册 | 5 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族地区社会稳定和谐 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结"三交"历史唐卡绘画 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 50.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民族群众对民族团结进步创建活动的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升民族地区群众参与创建活动的积极性和主动性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 规划工作合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2030年完成全市依法登记在册的宗教场所铸牢中华民族共同体意识教育基地 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族群众之间的交流 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工作参与人数 | ≥ | 6 | 人 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 视觉形象工程 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 铸牢中华民族共同体意识发展规划（2026-2030年）按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 19.07 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难群众就业，推进社会发展 | 定性 | 良好 | 10 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放月数 | ＝ | 12 | 月 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ＝ | 4 | 人 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员安置率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 99 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金不超标准率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 社保缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 54030025Y000001983175-车辆保险 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 附表10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | 200.00 | |||
| 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 200.00 | |||
| 54030024T000001537146-民族团结进步创建经费 | C06030100-艺术创作、表演和交流服务 | 200.00 | ||
| 附表12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表15 | |||||||||
| 政府性基金"三公"经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | "三公"经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54000021Y000000005232-党建经费 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 6.55 | 6.55 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54000024T000001479212-机动经费 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 2.61 | 2.61 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54030024T000001526354-宣传教育工作业务经费 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 113.75 | 113.75 | |||||||||
| 54030024T000001537146-民族团结进步创建经费 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 1,416.20 | 1,416.20 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 19.07 | 19.07 | ||||||||||
| 合 计 | 1,608.18 | 1,608.18 | |||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 附表9 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效表 | |||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |||||||
| 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 477.31 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.52 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 41.64 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 67.56 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.73 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 8.04 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 50.67 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 5.58 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 65.84 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 8.50 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 6.55 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤ | 65500 | 元 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每项活动在工作方案划定时限内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于经济发展 | 定性 | 优良中 | 10 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员反馈满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 党建活动成效 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执政能力建设、保持和发展党的先进性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三会一课数量 | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||||||
| 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 3.06 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 54000024T000001479212-机动经费 | 2.61 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不拖欠相关费用 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 做好相关工作经费保障 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 单位在职人数 | ＝ | 17 | 人 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证资金支出合法合规 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机动经费 | ＝ | 2.609 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 保障好机关运行 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 26090 | 元 | 10 | |||||||||||
| 54030024T000001526354-宣传教育工作业务经费 | 113.75 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传用品、手册 | ≤ | 1000 | 册 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 两会期间文艺演出活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年中华优秀文化体验项目大阳城游戏官方网站轮展 | ≥ | 1 | 期 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传活动，提高社区凝聚力，促进各民族之间的和谐共处和共同发展 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤ | 113.75 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各族人民群众 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过宣传和教育，增强各族群众的民族团结意识，促进各民族之间的相互了解和交流，营造和谐稳定的社会环境 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传内容是否符合国家民族政策、是否达到预期目标 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 54030024T000001537146-民族团结进步创建经费 | 1,416.20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族群众之间的交流 | 定性 | 优良中 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升民族地区群众参与创建活动的积极性和主动性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 九月宣传月活动 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 互嵌式社区打造 | ≥ | 3 | 期 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 大阳城集团网网页版传统歌舞推广与宣传及创作首批民族团结歌曲 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 创建工作合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年大阳城游戏官方网站民族团结进步模范区创建工作现场观摩交流推进会 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项民族团结进步创建活动按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 群众区内外交往交流交融及干部培训。 | ≥ | 6 | 期 | 5 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 1416.2 | 万元 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民族群众对民族团结进步创建活动的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 书籍《古与今》的印刷出版 | ≤ | 4000 | 册 | 5 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族地区社会稳定和谐 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结"三交"历史唐卡绘画 | ＝ | 1 | 次 | 5 | |||||||||||
| 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 50.00 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民族群众对民族团结进步创建活动的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升民族地区群众参与创建活动的积极性和主动性 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 规划工作合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2030年完成全市依法登记在册的宗教场所铸牢中华民族共同体意识教育基地 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族群众之间的交流 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工作参与人数 | ≥ | 6 | 人 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 视觉形象工程 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 铸牢中华民族共同体意识发展规划（2026-2030年）按时完成率 | ＝ | 1 | 年 | 10 | |||||||||||
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 19.07 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难群众就业，推进社会发展 | 定性 | 良好 | 10 | ||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放月数 | ＝ | 12 | 月 | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ＝ | 4 | 人 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员安置率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 99 | % | 10 | |||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金不超标准率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 社保缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||
| 54030025Y000001983175-车辆保险 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | ||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | |||||||||||
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