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大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队

2023年度部门决算

2024 年 10 月 01 日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、2023年部门决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 机构运行信息表

十、主要指标变动情况表

第三部分 大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责全市道路交通安全管理工作，驾驶证、行驶证办理、审验等车驾管业务工作及维稳工作。防范和处理各类交通事故，保障道路畅通为主责主业，以及市委、市政府、局党委和上级业务部门交办的其他工作，忠实履行公安机关的职责使命。

二、部门决算单位构成

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队隶属于大阳城游戏官方网站公安局，属行政单位，二级预算单位。

第二部分

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年度决算明细表

(见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年度

决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年我支队财政拨款年初预算数57398133.76元，调整预算数53129328.52元，全年财政拨入经费53129328.52元。总支出53129328.52元。

2023年我支队财政拨款年初预算数57398133.76元，比上年减少2679373.24元，减少原因为：正式在职人员减少，辅警人员增加；全年财政拨入经费53129328.52元，比上年增加1128159.05元，增加原因为项目增加，在职干部职工工资增资。总支出53129328.52元，比上年增加 1128159.05元，增加原因为项目增加，在职干部职工工资增资。

二、2023年度一般公共预算收入增减变化情况说明

2023年我支队财政拨款年初预算数57398133.76元；全年财政拨入经费53129328.52元，比上年增加1128159.05元，增加原因为项目增加，在职干部职工工资增资。总支出53129328.52元，比上年增加 1128159.05元，增加原因为项目增加，在职干部职工工资增资。

三、2023年度一般公共预算支出增减变化情况说明

2023年一般公共预算支出53129328.52元，占总支出的100%，较上年同期增加2.16%，年末结转结余0元。增减变化主要原因为：项目增加，在职干部职工工资增资。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出增减变化情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度总支出53129328.52元,其中:基本支出41982129.09元,占全年支出总数的79.02%，较上年增长0.24%；项目支出11147199.43 元， 占全年支出总数的10.15%,较上年减少30.57%，项目支出涨幅较大的原因为：主城区道路交通标志标线更新及维护项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出决算结构情况分析如下:

工资福利支出38001393.5元，占全年总支出的71.53%，较上年同期减少2.13%,减少原因：2022年人员增加及工资上调；

商品和服务支出15067811.02元，占全年总支出的28.36%,较上年同期增加14.97%，增加原因：1、人员增加，2、日常交管业务重，下乡产生的差旅费及车辆运行费增加。

对个人和家庭补助支出60124元，占全年总支出的0.11%,较上年同期减少5.95%，减少原因：2022年有退休人员行李搬运费。

资本性支出0万元，无增减变化。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出3800.13万元，其中：基本工资支出392.83万元，同比增长57.13%；津贴补贴支出1598.73 万元，同比减少4.14%；奖金158.97万元，同比增加2.69%；机关事业单位基本养老保险费支出317.33万元，同比增加5.15%；职业年金缴费支出22.2 万元，同比增加100%；职工基本医疗保险缴费支出172.55万元，同比增加1.13%；公务员医疗补助缴费支出35.47万元，同比减少38.14%；其他社会保障缴费支出3.03万元，同比减少87.31%；住房公积金支出237.99万元, 同比减少36.42%；医疗费17.28万元，同比减少51.13%；其他工资福利支出873.31万元，同比增加45.53%。

2、商品和服务支出1506.78 万元，其中：办公费143.73万元，同比减少34.55%；印刷费65.91万元，同比增长100%；水电费1.82万元，无增减变化；电费9万元，同比增长100%；差旅费150.34万元，同比减少7.7%；维修维护费2.81万元，同比增长12%；备装购置费81.19万元，同比增加45.46%；委托业务费665.41万元，同比减少2.66%；工会经费53.85万元，同比增加52.89%；公务用车运行维护费72.62万元，同比增加10.46%；其他商品和服务支出260.06万元，同比增长100%。

3、对个人和家庭补助支出6.01万元，其中：抚恤金1.11万元，同比减少100%；医疗费补助3.1万元，同比增长100%；其他队个人和家庭补助支出1.8万元，同比增加28.57%。

4、项目支出1114.71万元，共14个项目，均为行政事业性项目。

五、2023年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年"三公"经费情况表

单位：万元

说明：

为严控"三公"经费，提高思想认识，加强组织领导为进一步做好"三公"经费管理工作，局党委高度重视,年初修改完善下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等规章制度，严格实行审批制度，从制度进行规范，确保"三公"经费落到实处。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5312.93万元(其中:基本支出4198.21万元；项目支出1114.71万元;)。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、伙食补助、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、维修维护费、备装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年纳入预算政府采购项目的有大阳城游戏官方网站主城区道路交通标志标线维护及更新项目三期，总经费477.83万元。

八、国有资产占有情况说明

截止2023年12月31日，大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队资产总额5635.52万元，其中:流动资产1174.79万元，固定资产4460.73万元（原值1555.99万元，折旧2904.74万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

九、年末结转结余情况说明

2023年年末无财政拨款结转和结余

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

大阳城游戏官方网站公安局交通警察支队2023年度纳入一般公共财政预算项目14个，决算项目14个，均为行政事业性项目，项目经费1114.71万元（其中财政拨款收入1114.71万元）。

第四部分

名词解释

无。