一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
大阳城集团网网页版公安局交管支队在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在厅交管总队的业务指导下，紧扣公安交管工作实际，主要负责依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序实施罚款决定与罚缴分离。
（二）当年取得的主要事业成效。
2025年，大阳城集团网网页版公安交管支队在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，始终把党的政治建设摆在首位，以党建引领交管工作高质量发展。强化理论武装铸魂，建立"党总支理论学习中心组领学、支部集中研学、民警自主自学"三级学习体系，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神作为核心内容，通过每周学习例会等形式实现全员覆盖。深化源头隐患清零，联合多部门对国省干道、乡村道路等开展"拉网式"排查，完成3处公安部督办、5处省级督办路段整改，推进校园周边交通设施提升工程；强化"两客一危一货一面"等重点车辆及驾驶人管理，开展安全检查317次，整改隐患55处，组织培训11场次1500余人次，下发整改通知书12份，拦截隐患车辆10辆，中高风险企业下降5家；升级基础设施，增设违停抓拍15套、区间测速2套、不礼让行人抓拍1套、智慧斑马线系统1套，更新标志标线20处，加装减速带10处，增设停车位143个。实现交通安全形势持续向好、交通秩序明显改善、服务质效稳步提升、队伍战斗力全面增强的良好局面。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。（万元）
2025年收入年初预算数6285.37万元，较上年增加1405.42万元，增幅28.8%，增加原因为：因2025年交警支队结转及项目经费导致2025年收入年初预算数增加；2025年支出年初预算数6285.37万元，较上年增加1405.42万元，增加28.8%，增加原因：因2025年度支出数中包含年初结转数及项目增加导致2025年支出预算增加。
（二）收入支出预算执行情况。（万元）
2025年年初部门预算数6285.37万元，全年总预算指标（全年总收入）6285.37万元，较上年增加1405.42万元，增幅28.8%，增加原因为：因2025年增加项目经费导致2025年度总收入增加；2025年全年部门总支出数6285.37万元，较上年增加1405.42万元，增幅28.8%，增加原因：因2025年度支出数中包上年结转数及项目增加导致2025年度总支出增加。
1．收入支出与预算对比分析。
2025年度收入支出与预算对比分析表
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按功能分类 |
全年预算数 |
决算数 |
按支出性质和经济分类 |
全年预算数 |
决算数 |
差异额 |
差异率 |
差异原因分析 |
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公共安全支出 |
5402.99 |
5402.99 |
人员经费 |
4187.89 |
4187.89 |
0 |
0 |
拨款足额到位，按预算执行 |
|
社会保障和就业支出 |
393.56 |
393.56 |
公用经费 |
456.75 |
456.75 |
0 |
0 |
拨款足额到位，按预算执行 |
|
卫生健康支出 |
245.39 |
245.39 |
项目经费 |
1640.73 |
1640.73 |
0 |
0 |
拨款足额到位，按预算执行 |
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住房保障支出 |
243.44 |
243.44 |
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拨款足额到位，按预算执行 |
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6285.37 |
6285.37 |
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6285.37 |
6285.37 |
0 |
0 |
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截止2025年12月31日，人员经费预、决算差异数为0；公用经费预、决算差异数为0；项目经费预、决算差异数为0拨款足额到位，按预算执行。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2025年全年总收入6285.37万元，其中按资金性质分类人员经费4187.89万元占比总收入的66.63%、公用经费456.75万元占比总收入的7.27%、项目经费1640.73万元占比总收入的26.1%；全年总支出6285.37万元，其中按经济科目分类工资福利支出4175.66万元占比总支出的66.64%、商品和服务支出2023.71万元占比总支出的32.18%、对个人和家庭的补助86万元占比总支出的1.18%。
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
2025年全年收入6285.37万元，较上年增加1405.45万元，28.8%，增加原因：因2025年度结转部分项目及新项目增加导致2025年度总支出增加。2025年全年支出6285.37万元，较上年增加1405.45万元，增幅28.8%，增加原因：因2025年度支出数中包上年结转项目及新增项目导致2025年度总支出减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）"三公"经费支出情况：2025年我支队"三公"经费预算数75.6万元，运行维护费75.6万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。2025年我支队"三公"经费实际支出数75.6万元，较上年支出减少14.66万元，减幅16.24%。其中公务用车购置费和公务用车运行维护费75.6万元，较上年支出减少14.66万元，减幅16.24%；因公出国（境）费0万元，较上年支出数无变化；公务接待费0万元，较上年支出数无变化。
（2）会议费支出情况：2025年我支队会议费支出数0万元，较2024年支出数0万元，增减无浮动。
（3）差旅费支出情况：2025年我支队差旅费支出数123.13万元，较2024年增加6.13万元，增长5.73%，增长原因在2025年度事故案多出差人数增多，导致差旅费增加。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：2025年我支队政府采购收369.65万元，较比2024年支出数增加151.41万元，增长69.41%，增长原因是2025年新增项目增加，故导致2025年支出增加。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。在2025年决算中公用经费的其他商品和服务支出超出30%，导致需要调账，措施在年初预算时定经济分类支出科目时注意。
4.支出按功能分类科目分析。
（1）2025年全年总支出6285.48万元，其中按支出的重点功能分类科目进行分析，公共安全支出5402.99万元占比总支出的85.96%、社会保障和就业支出393.56万元占比总支出的6.26%、卫生健康支出245.39万元占比总支出的3.9%、住房保障支出243.44万元占比总支出的3.88%。
（2）2025年全年支出6285.48万元，其中按功能分类科目进行分析，公共安全支出5402.99万元，较上年增加1858.3万元，增幅52.42%，增加原因：因2025年度支出数中包结转项目及新增项目导致2025年度总支出增加；社会保障和就业支出393.56万元，较上年增加40.67万元，增幅11.52%，增加原因：因2025年人均工资增加导致；卫生健康支出245.39万元，较上年增加47.21万元，增幅23.82%，增加原因：支队人均工资增加；住房保障支出243.44万元，较上年增加17.31万元，增幅7.65%，增加原因：人均工资增加导致
5.财政拨款收入、支出分析。
2025年年初部门预算数6285.48万元，全年总预算指标（全年总收入）6285.48元，较上年增加1405.45万元，增幅28.79%，增加原因为：因2025年结转上年项目及新增项目经费导致2025年度总收入增加；2025年全年部门总支出数6285.48万元，较上年增加1405.45万元，增幅28.79%，增加原因：因2025年度支出数中包含年初结转数及新增项目导致2025年度总支出减少。
6.非财政拨款收入、支出分析。
2025年度我支队无非财政拨款收入
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
2025年我支队年末结转0万元
2.非财政拨款结转和结余
2025年度我支队非财政拨款结转和结余无。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
资产信息。2025年银行存款年末数1262.97万元，与2024年年末数1167.59万元，增加95.38万元，增长8.17%，增长原因是：因2025年度项目资金的质保金转入到基本户，导致银行存款增加；
2、机构人员信息。2025年公务员人数72人。与2024年公务员人数95人，减少23人，减少24.21%，减少原因：因2025年度机构改革车管所人员列入市公安局导致人员减少。
3、非税收入征缴信息。2025年我支队非税收入征缴为罚没收入2362.51万元，已全部上缴国库，与2024年2267.53万元相比，减少94.98万元，增加4.19%，增加原因是：交通罚没增加导致。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
025年我支队实施项目数18个，全年项目支出1640.73万元，占全年总支出26.1%，年末结转数0万元。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
存在的问题：一是预算执行进度不均衡，部分项目预算执行率偏低，存在"上半年慢、下半年赶"的现象，年末集中支出占比过高。二是预算调整方面实际执行与年初预算偏差较大，临时调整、追加预算的情况频发。三是绩效目标设定不科学，部分项目绩效目标模糊笼统，缺乏量化指标，存在"重数量、轻质量""重投入、轻产出"的倾向，难以有效衡量资金使用效益。四是绩效监控滞后缺位，绩效管理多集中在事后评价，事中监控机制不完善，未能及时发现预算执行中的偏差和绩效偏离问题。五是绩效评价质量不高，评价指标体系针对性不足，未能结合项目特点，评价过程流于形式，数据支撑不充分，部分评价结果存在"走过场"现象，难以客观反映实际绩效。
原因分析：一是编制依据不充分，预算编制前的调研论证不够深入，对项目可行性、政策调整等因素预判不足，导致预算编制与实际需求脱节，缺乏科学性和前瞻性。二是编制精细化程度低，部分部门预算编制粗放，科目划分不细致，对项目支出的明细测算不够精准。三是部分协同不足，预算编制过程中，业务部门与财务部门缺乏有效沟通，业务部门对预算编制规则不熟悉，财务部门对业务需求了解不全面。四是绩效理念淡薄，部分部门对绩效管理的认识存在偏差，认为绩效管理只是"走过场"，忽视了绩效管理对提升资金使用效益、优化资源配置的核心作用。五是相关制度不完善，预算管理、绩效管理等相关制度不健全，制度条款缺乏可操作性，对预算编制、执行、评价、应用等环节的规范不够明确，导致工作开展缺乏有效依据。
改进措施：一是强化编制前调研论证，建立预算编制调研机制，要求各部门在编制预算前，对项目的可行性、必要性、实施条件等进行充分论证，结合政策导向、业务需求等因素，精准测算支出需求，确保预算编制贴合实际。二是加强部门协同配合，建立业务部门与财务部门的常态化沟通机制，预算编制期间定期召开协调会议，财务部门向业务部门解读预算编制规则，业务部门向财务部门反馈实际需求，确保预算编制与业务开展高度融合。三是规范绩效目标设定，建立绩效目标审核机制，要求各部门在编制预算时同步设定清晰、具体、可衡量的绩效目标，明确量化指标和定性要求，财务部门联合相关业务主管部门对绩效目标进行审核，确保目标与预算资金匹配、与业务实际相符。四是优化绩效评价指标体系，结合项目类型、业务特点、政策要求等，分类设计差异化的绩效评价指标体系，增加定量指标占比，细化定性指标评价标准，提高指标的针对性和可操作性。五是完善绩效监控机制，建立"事前设定、事中监控、事后评价"的全流程绩效管理模式，加强对项目实施过程中的绩效跟踪，定期开展绩效监控分析，及时发现绩效偏离问题并采取纠偏措施，确保绩效目标顺利实现。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。
2025年，一是财务管理：严格执行国家财经法规及单位财务制度，规范预算编制、执行、调整全流程，做到"先有预算、后有支出"，严控无预算、超预算支出。强化资金统筹管理，优化资金配置，重点保障核心业务，提升资金使用效率。完善财务内控制度，健全审批、报销、核算、监督等环节流程。二是绩效管理：构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价"的过程绩效管理体系，实现绩效与预算深度融合。科学设定绩效目标，细化绩效指标，确保指标可量化、可考核、可实现，覆盖所有财政资金项目。强化绩效运行监控，跟踪项目进展与资金使用情况，及时纠偏，保障绩效目标落地。三是决算组织、编报、审核情况。规范决算编报流程，以会计账簿为基础，核对预算、核算、资产、项目等数据，确保决算数据真实、准确、完善，账表一致、表表一致。四是决算工作创新举措。扎实做好决算前期准备工作，做到未雨绸缪。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
我单位2025年决算公开工作在2025年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时进行公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
意见当前部门决算管理在制度建设、流程规范、信息化应用等方面取得明显成效，但仍存在数据质量有待提升、部门协同不够紧密、绩效融合不够深入等问题，需进一步优化机制、强化管理、提升质效，推动决算工作从"编得准"向"用得好"转变。建议建立常态化沟通机制，推动业务财务协调机制，加强跨部门培训。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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