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目 录

第一部分大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、人员编制及配备情况

四、车辆编制及配备情况

第二部分大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019其他支出(项目支出)

五、2019年度收支预算情况总体说明

六、2019年度收入预算情况说明

七、2019年度支出预算情况说明

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

第一部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定并组织实施大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划。

(二)负责拟定全市人力资源市场发展规划、具体措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责全市促进就业工作。拟定全市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、农牧区实用人才培养和激励机制。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施区内异地、转往区外以及区外转入等社会保险关系转续办法；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金(市级统筹部分)总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家、自治区关于机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟定相关管理办法并组织实施。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人员的选拔和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

(八)贯彻执行引进国(境)外人才和智力政策；会同有关部门管理在昌的外国专家；归口管理全市派遣团组和赴国(境)外培训工作。

(九)贯彻执行国家军队转业干部安置政策。会同有关部门组织落实军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)会同有关部门组织落实农牧民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；监督落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)负责全市政府部门(以下简称行政机关)公务员综合管理。贯彻执行国家公务员的政策法规，负责全市行政机关和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退工作。

(十三)会同有关部门组织落实荣誉和奖励制度；指导和协调政府奖励工作；审核以市政府名义实施的奖励活动和奖励人选。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)预算单位构成

大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2019年度预算公开包括以下单位数据：

(一)办公室(政工人事科，机关后勤服务)，

(二)就业促进科(职业能力建设科、农牧民工工作科)，

(三)专业技术人员管理科(事业单位人事管理科、市外国专家局)，

(四)劳动关系与工资福利科；

(五)社会保险科(社会保险基金监督科)，

(六)农村社会保险科，

(七)调解仲裁管理科(政策法规监督科)，

(八)劳动监察科(市人力资源和社会保障监察支队)，

(九)公务员综合管理科(人力资源管理科、军官转业安置科、自主择业军队转业干部工作科)，

(十)公务员职位管理与考试录用科(公务员考核奖励与培训科)，

(十一)劳动就业服务管理局(职业介绍中心、职业技能鉴定中心、职业培训中心)，

(十二)市人才流动中心(高校毕业生就业指导服务中心)，

(十三)养老保险与农村社会保险局，

(十四)医疗保险局(工伤生育保险局)，

(十五)社会保险基金管理中心(信息中心)，

(十六)老工人服务管理科，

(十七)劳动人事争议调解仲裁院，

(十八)人事考试中心，

(十九)政策研究室。

三、人员编制及配备情况

我局编制为102人，其中行政编制为26人，事业编制为76人。2018年底实际在职人员90人，其中：行政22人，事业65人，援藏干部3人(其中：三年期援藏人员1人，一年半期援藏人员2人)。

其他人员29人，其中：公益性人员25人，西部志愿者1人，三支一扶3人。

四、车辆编制及配备情况

我局车辆编制数为12辆，实有11辆(其中一台客车拟上缴财政)。

第二部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2019年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度财政拨款收支总预算为10529.79万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出，财政拨款收入为10529.79万元，社会保障与就业支出数10529.79万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款为10529.79万元，与上年预算数同口径比较，增长48.98%，增长原因为：由于军转干部人员增加、全市参保人员(城乡居民)养老保险人员增加及公益性岗位增资，2019年军转干部医疗费(取暖费)、全市参保人员(城乡居民)养老保险财政配套、公益性岗位补贴、就业补助等项目预算资金增加；2019年新增社会保险业务档案管理工作经费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款构成为：工资福利支出1777万元，占16.87%；‚商品和服务支出351.27万元，占3.33%；ƒ对个人和家庭的补助161.63万元，占1.53%；④项目支出8239.89万元，占78.27%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业(208类)人力资源和社会保障管理事务(20801款)行政运行(2080101项)1751.41万元；一般行政管理事务(2080102项)64万元；综合业务管理(2080104项)10万元；劳动保障监察(2080105项)10万元；就业管理事务(2080106项)14万；社会保险业务管理事务(2080107项)55.65万元；社会保险经办结构(2080109项)36.24万元；劳动人事争议调解仲裁(2080112项)5万元；其他人力资源和社会保障管理事务(2080199项)8034.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)257.99万元；；其他社会保障和就业支出(2089901项)10.06万元；行政单位医疗(2101101项)100万元；公务员医疗补助(2101103项)32.85万元；住房公积金(2210201项)147.64万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出2289.90万元，其中：(1)工资福利支出1777万元，其中基本工资310.61万元，津贴补贴781.56万元，奖金96.15万元，社会保障缴费402.66万元，正常晋升(固定、浮动)14.04万元，住房公积金147.65万元，其他工资福利支出(含个人取暖费、加班补助)24.33元；2、商品服务支出351.27万元，其中办公费11.85万元，水费3.08万元，电费7.19万元，邮电费10.26万元，取暖费4.5万元，差旅费200.90万元，工会经费23.08万元，福利费0.54万元，会议费1.89万元，公务接待费13.46万元，公务用车运行维护费70.22万元，公务车辆大修补助费4.30万元；3、对个人和家庭的补助161.63万元，其中生活补助10.5万元，医疗费11.70万元，购房补贴61.63万元，个人通讯费26.76万元，个人伙食费补贴38.88万元，个人水电费2.43万元，维稳值班补贴2.92万元，退休护工费2.3万元，其他离退休费4.05万元，离退休干部公用经费0.46万元；

四、2019其他支出(项目支出)

2019年一般公共预算财政拨款项目支出8239.89万元，其中：(1)①城乡居民养老保险工作②会议经费及被征地农牧民参加养老保险工作经费33万元，(2)①高校毕业生专场招聘②人力资源专场招聘③职业技能鉴定经费30万元，(3)人社工作会议经费1万元，(4)工资培训经费10万元，(5)劳动保障监察执法专项检查经费10万元，(6)基本养老保险个人权益记录邮寄服务费5.65万元，(7)"全民参保"宣传培训及社会保障卡数据补充完善工作经费40万元，(8)医疗保险网路维护费29万元，(9)安全生产工作经费1万元，(10)社会保险业务档案管理工作经费10万元，(11)养老保险网路维护费7.23万元，(12)基层就业经办人员培训费14万元，(13)劳动能力鉴定费用1.44万元，(14)仲裁工作经费5万元，(15)党建工作经费15万元，(16)退休工人疗养费60万元，(17)赴全国各地引进人才差旅费20万元，(18)党风廉政工作经费1万元，(19)专技人员、军转干部、聘用干部、半脱产农牧技术人员、农民工、企业退休困难职工三大节日慰问金32.06万元，(20)①事业单位工作人员②专业技术人员③公务员④拟退役士兵考务补助24万元，(21)监察员和仲裁员信访岗位津贴2.88万元，(22)军转干部医疗费、取暖费2097万元，(23)综治工作经费1万元，(24)精神文明工作经费1万元，(25)退休工人"三大节日"慰问费478.4万元，(26)车辆保险费10.06万元，(27)基层干部西藏民族大学培训经费30万元，(28)公益性岗位补贴3581.51万元，(29)全市参保人员(城乡居民)医疗保险财政配套210万元，(30)全市参保人员(城乡居民)养老保险财政配套977.76万元，(31)就业补助500.9万.

五、2019年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入财政部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，财政2019年部门预算为10529.79万元，支出预算10529.79万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年度收入预算为10529.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为10529.79万元。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出预算10529.79万元，其中基本支出预算2289.90万元，项目支出预算8239.89万元。

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2019年三公经费预算数为98.04万元，其中公务车运行维护费预算84.58万元(包括车辆保险费10.06万元)，公务接待费预算13.46万元；2018年三公经费预算数为77.5万元，其中公务车运行维护费预算63.75万元(包括车辆保险费10.03万元)，公务接待费预算13.75万元。较上年预算上升26.5%，其中公务车运行维护费预算上升32.67%，公务接待费预算下降2.10%。公务接待费预算下降原因为我局为严格执行中央八项规定、区党委"约法十章"、"九项要求"和市委实施办法；2019年"三公"经费总体较上年增加预算数，原因为车辆增加。