大阳城游戏官方网站

目 录

第一部分大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、人员编制及配备情况

四、车辆编制及配备情况

第二部分2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算"三公"经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、"三公"经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规、地方性法规、规章及发展政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行自治区人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施，促进全市人力资源合理流动、有效配置。

（三)负责促进全市就业工作，贯彻执行自治区统筹城乡的就业发展政策，拟订全市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施;完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行国家和自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法;贯彻落实相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案;会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台;会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨市安置政策。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;指导监督各县(区)劳动保障监察工作。

(七)牵头推进深化职称制度改革;贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度;贯彻落实职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(九)贯彻执行国家、自治区关于事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关管理办法并组织实施。贯彻落实国家、自治区关于企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十)会同有关部门贯彻落实农牧民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十一)管理大阳城游戏官方网站就业创业服务中心。

(十二)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局2026年度预算公开包括以下单位数据：

（一）办公室（政工人事科）

（二）就业促进科（职业能力建设科、农民工工作科）

（三）专业技术人员管理科

（四）事业单位人事管理科(人力资源流动科)

（五）工资福利科(劳动关系科)

（六）养老保险科(农村社会保险科)

（七）工伤失业保险科(社会保险基金监管科）

（八）调解仲裁管理科(劳动人事争议仲裁院)

（九）劳动保障监察科

（十）综合科

（十一）市场与创业服务科

（十二）市社会保险基金管理中心

（十三）市社会保险管理中心

（十四）高校毕业生服务科

（十五）培训服务科（技能人才评价管理科）

（十六）市人力资源和社会保障局政策研究室

（十七）市劳动保障服务中心(市人力资源和社会保障局信息化中心)

（十八）大阳城游戏官方网站经济开发区人力资源和社会保障服务中心

（十九）老工人服务中心

（二十）大阳城游戏官方网站技工学校

三、人员编制及配备情况

根据《大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]128号）和《关于大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]27号）规定，核定编制共计100个（含大阳城游戏官方网站技工学校核定编制16个），其中行政编制23名，事业编制77名。2025年底实有在编人数78人，其中：行政22人，事业56人。截止2025年底实有在职人数共计129人，其中在职干部78人,援藏干部3人，"三支一扶"17人，志愿者2人，公益性岗位29人。

四、车辆编制及配备情况

我局车辆编制数为9辆，实有9辆。

第二部分2026年部门预算表

部门/单位：大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局			金额单位：万元
收 ⠂ 入		支 ⠂ 出
项 ⠂ 目	预算数	项 ⠂ 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,877.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	553.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11,912.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	201.83
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	209.38
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	12,877.08	本年支出合计	12,877.08
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	12,877.08	支出总计	12,877.08

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门一般公共预算收入12877.08万元，较上年增长2338.30万元，增长22.19%，一般公共预算支出12877.08万元，较上年增长2338.30万元，增长22.19%。主要原因：人员增长、业务工作开展需求等

二、"三公"经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排"三公"经费62.54万元，比上年减少14.76万元，下降19.09%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减"三公"经费支出。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费62.04万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费62.04万元，76.8比上年减少14.76万元，下降19.09%，主要原因是：加强公务用车运行管理，控制其维护费；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减公务接待经费支出。2025年无因公出国（境）预算。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费3221.81万元，比上年增长93.44万元，增长2.99%。主要原因：人员调入调出等原因。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排685.31万元，其中：货物类采购预算151.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算685.31万元等。较上年增长533.42万元，增幅351.19%，主要原因：进一步规范政府采购工作。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产构成情况为：房屋9971.27平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目34个，资金9655.26万元，较上年增长2244.86万元，增幅30.29%，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

54000021T000000005254-工作业务经费	231.72	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源和社会保障工作情况满意度	≥	95	%	5
		产出指标	时效指标	完成各项工作时限	＜	12	月	5
		产出指标	数量指标	预算资金	＝	2317200	元	10
		产出指标	质量指标	提高预算资金的使用率	≥	95	%	10
		产出指标	质量指标	按工作计划完成率	≥	95	%	10
		效益指标	经济效益指标	预算支出率	≥	95	%	10
		产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	95	%	10
		效益指标	经济效益指标	各项工作费用控制率	≥	95	%	10
		效益指标	可持续发展指标	人力资源和社会保障政策执行情况	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益指标	预算支出准确率	≥	95	%	10
54030021T000000045090-市级配套就业创业补助资金	1,000.00	产出指标	质量指标	上下班交通补贴标准	＝	2000	元/人年	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	见习补贴人数	≥	130	人数	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	城镇失业登记率	≤	5	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	最低薪资补贴标准	＝	1150	元/人*月	5	正向指标
		产出指标	时效指标	补贴兑现及时率	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	拓宽就业渠道，改变就业观念	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	见习补贴资标准	＝	1850	元/人*月	10	正向指标
		产出指标	质量指标	区外就业家庭奖励标准	＝	10000	元/人年	5	正向指标
54030025T000001958418-人社公共服务能力提升项目	241.31	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	≤	22	人	10
		产出指标	质量指标	提升辅助能力	≥	90	%	10
		效益指标	可持续影响指标	保证调解质量和效果	≥	90	%	5
		产出指标	效果指标	人社公共服务能力提升	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
		效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益	≥	90	%	10
		效益指标	可持续发展指标	提高庭审严肃性	≥	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	人社公共服务能力提升项目资金	＝	241.31	万元	10
		产出指标	质量指标	参保率	≥	95	%	10
		产出指标	时效指标	预算执行率	≥	90	%	10
54030025T000002128411-慰问经费	312.10	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	慰问人数	≤	6099	人	10
		效益指标	经济效益指标	慰问费用发放准确率	≥	90	%	10
		产出指标	质量指标	慰问切实有效，关怀到位	定性	良好		5
		产出指标	成本指标	预算费用实际支出与预算支出	≥	90	%	5
		产出指标	时效指标	2025年1月-2025年3月	≤	3	月	10
		产出指标	数量指标	慰问品标准	＝	300	元/人年	10
		效益指标	社会效益指标	提现市委、市政府关怀，促进团结凝聚力	定性	提升		20
		产出指标	时效指标	慰问工作及时完成	≥	90	%	10
54030024T000001531479-小组团就业经费	380.00	产出指标	效果指标	各类求职人员区外就业模式多样性	≥	90	%	10
		效益指标	生态效益指标	增强高校毕业生就业竞争力	≥	90	%	10
		产出指标	效果指标	加强民族团结	≥	90	%	10
		产出指标	质量指标	区外就业率	≥	90	%	5
		产出指标	质量指标	改变就业观念	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	区外就业订单式培训	≥	4	次/年	5
		效益指标	可持续发展指标	区外就业留存率	≥	90	%	10
		效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生市场就业率	≥	90	%	10
		产出指标	质量指标	拓宽高校毕业生就业渠道	≥	90	%	10

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、"三公"经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。