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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)概况

一、主要职能

二、大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定并组织实施大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划。

(二)负责拟定全市人力资源市场发展规划、具体措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责全市促进就业工作。拟定全市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、农牧区实用人才培养和激励机制。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施区内异地、转往区外以及区外转入等社会保险关系转续办法；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金(市级统筹部分)总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家、自治区关于机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟定相关管理办法并组织实施。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人员的选拔和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

(八)贯彻执行引进国(境)外人才和智力政策；会同有关部门管理在昌的外国专家；归口管理全市派遣团组和赴国(境)外培训工作。

(九)贯彻执行国家军队转业干部安置政策。会同有关部门组织落实军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)会同有关部门组织落实农牧民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；监督落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)负责全市政府部门(以下简称行政机关)公务员综合管理。贯彻执行国家公务员的政策法规，负责全市行政机关和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退工作。

(十三)会同有关部门组织落实荣誉和奖励制度；指导和协调政府奖励工作；审核以市政府名义实施的奖励活动和奖励人选。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)决算单位构成

大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年度决算公开包括以下内设科室数据：

(一)办公室(纪检监察室、政工人事科)，

(二)就业促进科(职业能力建设科、农牧民工工作科)，

(三)专业技术人员管理科(事业单位人事管理科、市外国专家局)，

(四)劳动关系与工资福利科；

(五)社会保险科(社会保险基金监督科)，

(六)农村社会保险科，

(七)调解仲裁管理科(政策法规监督科)，

(八)劳动监察科(市人力资源和社会保障监察支队)，

(九)公务员综合管理科(人力资源管理科、军官转业安置科、自主择业军队转业干部工作科)，

(十)公务员职位管理与考试录用科(公务员考核奖励与培训科)，

(十一)劳动就业服务管理局(职业介绍中心、职业技能鉴定中心、职业培训中心)，

(十二)市人才流动中心(高校毕业生就业指导服务中心)，

(十三)养老保险与农村社会保险局，

(十四)医疗保险局(工伤生育保险局)，

(十五)社会保险基金管理中心(信息中心)，

(十六)老工人服务管理科，

(十七)劳动人事争议调解仲裁院，

(十八)人事考试中心，

(十九)政策研究室。

第二部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分 大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年度决算情况说明

2015年我局在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务部门的正确指导下，加大了财务管理力度，及时对各级收支项目、往来款项、"三公"经费进行了全面的清理检查和结算，严格控制"三公"经费和各项开支，确保了全年预算的基本平衡。现将2015年度财务决算报告如下：单位基本情况:我局机构数为1个，全局编制为103人，其中行政编制为27人，事业编制为76人，2015年底实有在职人数为93人(含援藏1人)，退休职工15人。2015年主要工作成效:2015年，在市委、市政府的坚强领导下，在自治区人力资源和社会保障厅的精心指导下，在有关部门的支持配合和全体干部职工的共同努力下，全市人力资源社会保障系统紧紧围绕"民生为本、人才优先"的工作思路，以保障和改善民生为出发点和落脚点，突出重点，整体推进，就业再就业、社会保险、人事人才、劳动关系等各项工作取得了新成效，人力资源社会保障事业得到快速发展。全年实现城镇新增就业4639人，城镇登记失业率控制在2.5%以内，转移农牧区劳动力7.6万人，实现劳务收入4.2亿元。全年各项社会保险参保人数达51.9万人次，社保基金征缴6.09亿元，落实各项社会保险待遇3.44亿元。人事人才工作取得新成效。公务员管理进一步加强。深入开展公务员"四类培训"，共培训764人次。专业技术人才队伍建设进一步加快。继续推进职称制度改革和规范化建设，完成111名高级、340名中级专业技术职称评聘和191名工人技师聘用工作。稳慎推进事业单位人事制度改革，全年核准批复4家事业单位岗位设置，核准岗位286个。创新做好军转安置工作。完成56名新增自主择业军转干部审档、定资、退役金补发等工作。建立军转干部QQ群、微信群。扎实开展解困维稳活动，确保军转干部整体稳定。劳动关系开创新局面。制定出台《大阳城游戏官方网站建设领域非市管项目农牧民工工资保证金管理办法》，从制度上解决了建设领域非市管项目监管难题，全年共收缴保证金1.09亿元。强化日常巡查和专项检查，加大举报投诉、违法案件查处力度，全年共检查用工单位241家，督促用人单位签订劳动合同6775份。强化劳动人事争议调解仲裁。共受理劳动人事争议案件273件，涉及4254人，涉案金额5781.62万元，办结265件,结案率97%。

2015年度，荣获全区社保基金决算工作一等奖；荣获全区人力资源和社会保障系统先进集体；荣获大阳城游戏官方网站基层党建工作考核评比第二名。

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

我局全年总指标为98875202.72元，年初结转项目经费为2709814.5元，基本支出结转738000元，调整后决算指标数102323017.22元；全年支出90193112.35元，项目经费结转下年12044634.17元，基本支出经费结转下年85270.7元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年全年总指标为102323017.22元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年工资福利支出为13858685.97元；商品和服务支出支出为7746009.64元；对个人和家庭的补助支出为579421.9元，财政对社会保险基金的补助27953668.66元，离退休人员支出1587989.68元，就业补助支出35299300元，其他医疗保障支出103000元，农牧民技能培训(扶贫)补助支出759000元，住房保障支出为1373382元，基建支出932654.5元。

我局2015年新增固定资产为2051441元，其中办公楼电梯设备1865291万元，新增其他固定资产186150元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况：

2015年财政拨款支出为90193112.35元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出决算结构为：人员经费为16955109.55元，公用经费为5295489.81元，行政事业类项目67942512.99元，项目经费结转下年12044634.17元，基本支出经费结转下年85270.7元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年工资福利支出为13858685.97元；商品和服务支出支出为7746009.64元；对个人和家庭的补助支出为579421.9元，财政对社会保险基金的补助27953668.66元，离退休人员支出1587989.68元，就业补助支出35299300元，其他医疗保障支出103000元，农牧民技能培训(扶贫)补助支出759000元，住房保障支出为1373382元，基建支出932654.5元。

五、2015年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)2015年"三公"经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	11.6	14.7
1.因公出国（境）费		0
2.公务接待费		4.9
3.公务用车经费	11.62	9.8
其中：（1）公务用车运行维护费		9.8
（2）公务用车购置		0

我局公务用车经费超预算的原因为：车辆编制少，但实有数多，且车辆损耗严重。

2015年度我局国内公务接待27批次，118人。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年大阳城游戏官方网站人力资源和社会保障局(公务员局)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，2015年全年指标102323017.22元；全年支出90193112.35元，项目经费结转下年12044634.17元，基本支出经费结转下年85270.7元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出组成：

2015年工资福利支出为13858685.97元；商品和服务支出支出为7746009.64元；对个人和家庭的补助支出为579421.9元，其他医疗保障支出103000元，住房保障支出为1373382元。

七、政府采购情况说明：无

第四部分 名词解释