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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）概况

一、主要职能

二、大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）决算单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 重点项目预算的绩效情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定并组织实施大阳城集团网网页版人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划。

（二）负责拟定全市人力资源市场发展规划、具体措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。拟定全市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、农牧区实用人才培养和激励机制。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施区内异地、转往区外以及区外转入等社会保险关系转续办法；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案、实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金（市级统筹部分）总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区关于机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟定相关管理办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻国家博士后政策，负责高层次专业技术人员的选拔和培养工作；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

（八）贯彻执行引进国（境）外人才和智力政策；会同有关部门管理在昌的外国专家；归口管理全市派遣团组和赴国（境）外培训工作。

（九）贯彻执行国家军队转业干部安置政策。会同有关部门组织落实军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门组织落实农牧民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；监督落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全市政府部门（以下简称行政机关）公务员综合管理。贯彻执行国家公务员的政策法规，负责全市行政机关和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退工作。

（十三）会同有关部门组织落实荣誉和奖励制度；指导和协调政府奖励工作；审核以市政府名义实施的奖励活动和奖励人选。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）决算单位构成

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）机构数为1个，全局编制为102人，其中行政编制为26人，事业编制为76人，2018年底实际在职人员90人（三年期援藏人员1人，一年半期援藏人员2人），其中行政22人，事业65人，援藏干部3人；车辆编制12辆，实际10辆。我局2018年度决算公开包括以下内设科室数据：

（一）办公室（纪检监察室、政工人事科）

（二）就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）（三）专业技术人员管理科（事业单位人事管理科、市外国专家局）

（四）劳动关系与工资福利科

（五）社会保险科（社会保险基金监督科）

（六）农村社会保险科

（七）调解仲裁管理科（政策法规监督科）

（八）劳动监察科（市人力资源和社会保障监察支队）

（九）公务员综合管理科（人力资源管理科、军官转业安置科、自主择业军队转业干部工作科）

（十）公务员职位管理与考试录用科（公务员考核奖励与培训科）

（十一）劳动就业服务管理局（职业介绍中心、职业技能鉴定中心、职业培训中心）

（十二）市人才流动中心（高校毕业生就业指导服务中心）

（十三）养老保险与农村社会保险局

（十四）医疗保险局（工伤生育保险局）

（十五）社会保险基金管理中心（信息中心）

（十六）老工人服务管理科

（十七）劳动人事争议调解仲裁院

（十八）人事考试中心

（十九）政策研究室

第二部分

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局

（公务员局）2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局

（公务员局）2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局全年总指标为18297.699496万元，年初结转经费为520.963135万元，其中：基本支出结转215.235329万元，项目支出结转305.727806万元，调整后决算指标数18818.662631万元；全年支出14976.835494万元，年末结转数3841.827137万元，其中：项目经费结转下年1891.994866万元，基本支出经费结转下年1949.832271万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年全年总指标为18818.662631万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年工资福利支出为1398.569085万元；商品和服务支出为357.609207万元；对个人和家庭的补助支出为68.2524万元，一般行政管理事务支出96.21636万元，综合业务管理支出11.2032万元，劳动保障监察支出11.25万元，就业管理事务支出14.34万元，社会保险业务管理事务支出84.315911万元，社会保险经办机构支出9.8376万元，劳动人事争议调解仲裁10万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出10365.019864万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236.2613万元，就业创业服务补贴支出1500万元，其他社会保障和九二也支出29.897059万元，医疗卫生与计划生育支出655.126008万元，住房保障支出为137.9375万元。

我局2018年新增固定资产为28.305万元。年末固定资产总量为2808.681148万元。其中：土地、房屋及构筑物2,054.537948万元，占固定资产总额的73.14%(房屋1868.008848万元，占固定资产总额的66.5%)；通用设备596.5331万元，占固定资产总额的21.23%（汽车368.3648万元，占固定资产总额的13.11%)；专用设备0.666万元，占固定资产总额的0.02%；家具用具装具动植物156.9441万元，占固定资产总额的5.58%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况：

2018年财政拨款支出为14976.835494万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算结构为：工资福利支出为1398.569085万元；商品和服务支出为357.609207万元；对个人和家庭的补助支出为68.2524万元，一般行政管理事务支出96.21636万元，综合业务管理支出11.2032万元，劳动保障监察支出11.25万元，就业管理事务支出14.34万元，社会保险业务管理事务支出84.315911万元，社会保险经办机构支出9.8376万元，劳动人事争议调解仲裁10万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出10365.019864万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236.2613万元，就业创业服务补贴支出1500万元，其他社会保障和九二也支出29.897059万元，医疗卫生与计划生育支出655.126008万元，住房保障支出为137.9375万元；项目经费结转下年1891.994866万元，基本支出经费结转下年1949.832271万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年工资福利支出为1398.569085万元；商品和服务支出为357.609207万元；对个人和家庭的补助支出为68.2524万元，一般行政管理事务支出96.21636万元，综合业务管理支出11.2032万元，劳动保障监察支出11.25万元，就业管理事务支出14.34万元，社会保险业务管理事务支出84.315911万元，社会保险经办机构支出9.8376万元，劳动人事争议调解仲裁10万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出10365.019864万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出236.2613万元，就业创业服务补贴支出1500万元，其他社会保障和九二也支出29.897059万元，医疗卫生与计划生育支出655.126008万元，住房保障支出为137.9375万元。

五、2018年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）2018年"三公"经费情况表

单位：万元

2018年度我局国内公务接待33批次，205人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年大阳城集团网网页版人力资源和社会保障局（公务员局）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。2018年全年指标18818.662631万元；全年支出14976.835494万元，年末结转数3841.827137万元，其中：项目经费结转下年1891.994866万元，基本支出经费结转下年1949.832271万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出组成：

2018年工资福利支出为1398.569085万元；商品和服务支出为357.609207万元；对个人和家庭的补助支出为68.2524万元。

七、政府采购情况说明

2018年我局暂无政府采购事项发生。

第四部分

名词解释

2018年暂无名词解释。

第五部分

重点项目预算的绩效情况说明

2018年我局暂无重点项目预算。

附件2：大阳城集团网网页版人社局2018年部门决算公开明细表[3]