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目 录

第一部分大阳城集团网网页版道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版道路运输管理局概况

一、单位主要职能

负责贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度；负责本行区域内道路 和海事管理工作；负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理；承担本行政区域内道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作；负责本行政区域内客运、货运、站场经营、机动车维修与机动车驾驶员培训以及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作，负责对省际旅客运输和国际道路运输的具体业务办理和日常监管工作。负责本行政区域内水路运输企业及相关业务企业的安全监管工作；负责本行政区域内传播、浮动设施交通事故的调查处理以及防止船舶污染工作。承办局领导交办的其他事项。

二、大阳城集团网网页版道路运输管事局预算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科(出租车和公交车管理科)、货物运输管理科(危险品运输管理科)、从业维修管理科(驾驶员培训管理科)、安全监督科(信息装备科)、法规和稽查科(水路运输管理科)、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名(1正1副)。

单位编制人数：27人,实有人数26人，参照公务员管理人员23人，工人2人，事业编制1人。

车辆编制：2辆，其中：3.5—4.0越野车2辆，实有2辆，其中：4.0越野车1辆，3.5-4.0越野车1辆

第二部分 大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分 大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范"三公经费"支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度预算科预算收入为663.217902万元，(其中，基本支出为594.415302万元，项目支出为68.8026万元)，同比上年增加23.74%，增长原因是因为机构改革，人员增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城游戏官方网站都市道路运输管理局系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度预算为：道路运输管理663.217902 万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)大阳城集团网网页版道路运输管理局2019年度基本支出情况为：工资福利支出435.999962万元(基本工资83.4804万元，津贴补贴207.093万元，奖金25.54745万元，社会保障缴费106.932912，固定、浮动、正常晋升工资4.32万元，其他工资福利支出8.6262万元)、商品和服务支出80.127628万元(办公费3.4242万元，水电费2.9692万元，邮电费1.38万元，公务用车运行维护费11.88544万元，差旅费48.8904万元，取暖费1.3万元，公务接待费3.445万元，工会经费6.131388万元，福利费0.156万元，会议费0.546万元)、对个人和家庭的补助78.287712万元(退休费0.27万元，就餐补助及通讯补助15.6万元，住房公积金39.419712万元，其他对个人和家庭补助支出22.998万元)。

(二)项目支出68.8026万元(专项)

四、其他支出

无

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年一般公共预算财政拨款为663.217902万元， 基本支出594.415302万元，项目支出68.8026万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款为663.217902万元。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出分为两部分：基本支出594.415302万元，项目支出68.8026万元。

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2019年公务用车及运行费预算数为11.88544万元，2019年公务接待费预算数为3.445万元，2019年公务接待费预算数为3.445万元较2017年公务接待费增长36.84%。具体情况如下表所示。

运管局2019年一般公共预算"三公"经费支出表(与上年比较）

单位：万元

2018 年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.40294

11.99544

11.99544

2.5175

15.33044

15.33044

11.88544

3.445