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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站交通运输局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站交通运输局2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站交通运输局概况

一、主要职能

1、组织拟订全市交通运输市场相关政策、制度和标准，并监督实施。指导道路、水路运输市场监管工作，负责全市公路、水路运力的宏观调控和运输统计工作。

2、负责指导全市交通运输基础设施的管理和维护。指导城市公共客运管理，承担公共汽车和出租汽车等业务指导工作。指导运输场站管理工作、交通运输行业节能减排工作；组织拟订节能减排政策、标准和规范，并监督实施。

3、组织落实安全生产和应急工作方针、政策，并监督检查相关工作的执行情况。负责协调办理交通运输行业的信访工作。

4、承担组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作。指导、协调交通运输枢纽和城市公共交通整体规划、城乡客运及有关设施规划的编制工作。组织拟订交通行业发展战略和规划，拟定行业的规划、计划、统计的管理规章、制度和办法。

5、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通建设项目招投标活动的监督管理。

7、按照自治区交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

8、承担组织编制全市农村公路中长期规划和年度建设计划。审核各县(区)申报农村公路年度建设计划，负责一般农村公路建设项目设计审批和重点农村公路建设项目前期安排和初审。负责农村公路项目的交(竣)工验收，监督检查工程质量、进度及资金使用情况。

9、负责全市农村公路统计报表的汇总和呈报，收集管理农村公路基础数据和技术档案。组织开展农村公路的宣传、经验交流和技术培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站交通运输局预算单位构成

1、大阳城游戏官方网站交通运输局有12个内设机构(正科级)政工人事科(纪检监察室)、办公室(政策法规科)、农村公路科运输科(安全监督科)、财务审计科、建设管理科(规划科)、交通战备办公室、公路养护管理办公室、路政管理科、公路工程质量安全监督与造价管理站、总工办、公路建设项目管理中心、局机关后勤服务中心。

2、2018年局机关人员编制数为52人，中人：行政编制18人，全额事业编制34人，年末职工实有人47人(包括援藏干部1人)。

第二部分 大阳城游戏官方网站交通运输局2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分 交通运输局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度财政拨款收支预算,1491.616747万元，其中基本支出预算为1,342.197057万元；项目支出为149.41969万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2019年财政拨款收入为1,491.616747万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款为1,491.616747万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年交通运输支出为1,491.616747万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年财政拨款为1,491.616747万元，其中基本支出预算为1,342.197057万元；项目支出为149.41969万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员工资经费共计1,123.183763元,具体包括：

1、工资福利支出924.792905元，其中：

(1)基本工资178.3296万元；

(2)津贴补贴441.1338万元；

(3)奖金54.65489万元

(4)固定、浮动、正常晋升7.92万元；

(5)社会保障缴费：216.7139万元(其中：医疗保险56.990366万元；公务员医疗补助12.688385万元；机关事业单位基本养老保险费147.035149万元；(6)其他社会保障缴费8.592035元(其中失业保险2.672552元;工伤保险1.315446万元;生育保险4.604069万元)

(7)其他工资福利支出：17.4494万元(包括个人取暖费：10.5252万元；家属小孩肉价补贴：0.0462万元；独生子女费：0.0120万元；加班补助5万元;其他工资福利支出1.8660万元)

2、对个人和家庭补助支出198.390858万元，其中：(1)生活补助：23.16万元；

(2)医疗费补助：6.37万元；

(3)购房补贴：36.396万元；

(4)个人通讯费补贴：14.52万元；

(5)个人伙食补助费：20.88万元；

(6)个人水电费：1.3224万元；

(7)维稳值班补贴：2.92万元；

(8)住房公积金：83.912458万元；

(9)退休人员护工费2.7万元；

(10)其他离休费5.67万元；

(11)离退休干部公用经费0.54万元；

(二)公用经费总计219.013294万元，其中：

1、办公费：6.4533万元；

2、水费：1.67874万元；

3、电费：3.91706万元；

4、邮电费：7.854万元；

5、取暖费：2.45万元；

6、差旅费：105.9478万元；

7、工会经费：13.154494万元；

8、福利费：0.294万元；

9、会议费：1.029万元；

10、公务接待费：7.2569万元；

11、公务用车运行维护费：65万元；

12、公务车辆大修补助费：3.978万元。

四、其他支出

项目经费总计149.41969万元，其中：

1、公用经费车辆保险费12.35万元；

2、精神文明建设经费2万元；

3、各县农村公路环保督查经费39.368万元；

4、三大节日慰问金：11.352万元；

5、综合治理经费2万元；

6、安全生产经费6万元；

7、党风廉政建设经费2万元；

8、基层党建及治理建设工作经费4.3万元；

9、交通运输安全生产监管经费5万元；

10、交通运输、公路工作会4.11万元；

11、体制办公室运行经费5万元；

12、资产收益返还25.93969万元；

13、农村公路巡视、打黑除恶和道路运输市场专项整治经费30万元；

五、2019年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上级结转，一般公共预算拨款收入，政府新基金预算收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2019年初下达部门预算收入为1491.616747万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年财政预算收入为1472.892433万元，一般公共预算财政拨款收入为1491.616747万元

七、2019年度支出预算情况说明

2019年年度支出预算1491.616747万元，其中基本支出预算为1342.197057万元；(工资福利支出为出924.792905万元；商品和服务支出为219.013294万元；对个人和家庭补助支出为198.390858万元)，项目支出为149.41969万元。

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

三公经费主要由因公出国(境)经费，公务车辆购置及运行费，公务接待费构成。2019年我局"三公"经费年初预算为76.2349万元，其中：公务车运行费用68.978万元，公务接待费7.2569万元。2018年年我局"三公"经费年初预算为65.4946万元，其中：公务车运行费用57.9415万元，公务接待费7.5531万元，比上年度增加了10.7403万元，主要原因是上级部门加大对我市农村公路的投资力度，我局管理的农村公路工程建设项目点多、线长且较分散，从而导致车辆使用费逐年增加。2019年我局严格执行并贯彻落实中央"八项规定"及市政府关于"三公"经费的管理要求，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况，并严格控制"三公"经费的支出，确保三公各项要求落到实处。