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目 录

第一部分大阳城集团网网页版交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版交通运输局2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版交通运输局2026年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、大阳城集团网网页版交通运输局预算单位构成

根据中共大阳城集团网网页版委员会办公室、大阳城游戏官方网站关于印发《大阳城集团网网页版交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2024]79号）的通知，大阳城集团网网页版交通运输局设立以下10个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室、规划和建设管理科、农村公路建设管理科、公路养护管理科、运输服务科、交通运输执法科、公路工程质量监督科、安全监督管理科、财务科。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年末局机关人员在职人数为89人，其中：行政编制48人，参照公务员管理人员8人，全额事业编制13人，工勤人员20人。

第二部分

大阳城集团网网页版交通运输局2026年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城集团网网页版交通运输局2026年度

预算情况说明

一、 2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版交通运输局2026年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范"三公经费"支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2026年财政拨款收入合计3,014,432,512.80元,其中：基本支出为35,516,568.30元（人员经费31,508,714.9元，日常公用经费4,007,853.40元），项目支出为2,978,915,944.50元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版交通运输局2026年初预算指标共计3,014,432,512.80元，其中：基本支出为35,516,568.30元（人员经费31,508,714.9元，日常公用经费4,007,853.40元），项目支出为2,978,915,944.50元。2025年年初预算指标939,282,072.90元，同比上年增加220.93%，增加原因是因为2026年新增国道G214线加卡至邦达机场路新改建工程项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版交通运输局系行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版交通运输局2026年度预算为：公路水路运输3,014,432,512.80元。

三、2026年度一般公共预算情况说明

（一）大阳城集团网网页版交通运输局2026年度基本支出情况为：人员经费支出35,516,568.30元（工资性支出20,645,900.00元，社会保障缴费支出7,664,278.90元，住房公积金支出2,305,500.00元，在职干部职工体检费267,000.00元,对个人和家庭补助支出626,036.00元），日常公用经费支出4,007,853.40元，其中：（办公费516,780.00元，水电费410，000.00元，邮电费216,440.00元，公务用车运行维护费658,000.00元，差旅费800,000.00元，工会经费376,248.40元，其他商品和服务支出99,585.00元，食堂补助532,800.00元，维修（护）费100,000.00元，电梯运行维护费9,000.00元,公务接待费20,000.00元，残疾人就业保障金180,000.00，车辆保险89,000.00元）。

（二）项目支出2,978,915,944.50元，其中：党建经费249,700.00元；周转房维修改造63,227.00元；办公用房维修改造2,009,007.00元；大型设备（设施）运行维护与改造1,985,150.00元；培训与会议专项经费178,800.00元；综合活动业务经费80,000.00元；执法专项工作经费68,500.00元；***交通专项中央基建投资64,000,000.00元；公益性岗位补贴1,092,420.00元；交通运输领域专项资金13,970,000.00元；交通运输行业隐患排查检查活动100,000.00元；***机场段新改建工程2,895,053,507.00元；机动经费65,633.50元。

四、2026年其他支出

我局无其他支出

五、2026年度收支预算情况总体说明

2026年财政拨款收入3,014,432,512.80元，其中：基本支出为35,516,568.30元（人员经费31,508,714.9元，日常公用经费4,007,853.40元），项目支出为2,978,915,944.50元。

六、2026年度收入预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入为3,014,432,512.80元。

七、2026年度支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为35,516,568.30元，项目支出为2,978,915,944.50元。

八、2026年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2026年公务用车及运行费预算数为658,000.00元，较与2025年公务车辆运行维护费减少0%。2026年公务接待费预算数为20,000.00元，较2025年公务接待费减少20,000.00元。

交通局2026年一般公共预算公"经费支出表(与上年比较）

单位：元

2026年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

698000

658000

658000

20000.00

698000

658000

658000

40000.00