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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关水能、矿产等资源开发及移民安置、后期扶持工作的方针政策和法律法规，拟订相关计划、措施，并组织实施。

2、拟订全市资源开发规划和年度计划，并组织实施；承担水能资源开发的责任；协调政府与资源开发业主的关系，协调水能资源开发项目的申报与审查；负责资源开发项目进度的督促检查。

3、负责监督管理水能资源开发工程移民搬迁安置的实施和基础设施建设工作；综合协调解决水能资源开发移民安置、后期扶持工作中的重大问题及对策研究，提出建设。

4、协调配合移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作；组织开展移民安置规划的编制、审核、上报工作。

5、参与拟订移民安置方案，制定移民安置实施计划；开展移民安置项目的审查、上报、监督管理和验收工作。

6、负责组织编制与审查上报移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展计划；组织对后期扶持项目进行审查、上报、监督管理和验收；负责开展移民后期扶持工作管理。

7、指导、监督、协调开展移民生产技能和劳动力转移培训工作；在资源开发、移民安置和后期扶持中协调推进脱贫工作。

8、负责水能资源开发项目移民资金、后期扶持资金的管理工作；负责资源开发、移民搬迁安置、后期扶持相关统计工作；负责对违反移民搬迁安置政策和法律法规的行为实施行政处罚。

9、负责指导协调有关部门解决资源开发项目建设及移民安置、后期扶持工作中出现的矛盾纠纷；受理移民群众来信来访；配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局于2016年12月设立，为政府工作部门。核定编制21名。其中：行政编制14名、事业编制4名、工勤编制3名。

2、核定行政编制14名。其中：局领导职数5名；内设机构科级领导职数8名。内设科室有4个：办公室(政策法规科)、项目服务协调科、移民计划安置科(信访科)、移民后期扶持科。工勤人员编制3名。

大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局所属事业单位为：信息服务中心，正科级建制，核定事业编制4名。其中：科级领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

现实有人数15人。其中：县处级领导3人、科级干部8人(事业人员3人(含1名援藏干部)、工勤人员1人。大学生西部志愿者3人。

4.车辆情况：3辆公务用车。

第二部分 大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年预算经费为507.18万元，2019年收支总预算507.18万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出4211533.04万元，占总预算的80%；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出860323.31万元(行政事业性项目)，占总预算的20%；财政对城乡居民基本养老基金的补助61.4162万元；财政对失业保险基金的补助1.9652万元；公务员医疗补助5.8372万元；财政对城镇职工基本医疗保险17.1553万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年财政拨款预算507.18万元，具体情况安排如下：

一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)421.15万元，其中行政运行(项)308.06万元。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出86.03万元(行政事业性项目)。

3、财政对城乡居民基本养老基金的补助61.4162万元。

4、财政对社会保险基金的补助1.9652万元。

5、公务员医疗补助5.8372万元。

6、财政对城镇职工基本医疗保险支出17.1553万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年财政拨款预算507.18万元，其中工资福利支出330.03万元；商品和服务支出61.75万元；对个人和家庭补助支出29.37万元。

四、其他支出0元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年我局不存在全口径、一般公共预算财政拨款、政 府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余 资金本年年初数与上年年末数不一致的情况，未发生财政 收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况收支总预算507.18万元，2018年度：481.2656万增长3%主要是人员增加。

六、2019年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站资源开发和移民安置局2019年预算经费为507.18万元，2019年收入总预算507.18万元(其中基本支出收入为421.15万元，行政事业性项目收入为86.03万元)。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出总预算507.18万元(其中基本支出为421.15万元，行政事业性项目支出为86.03万元)。

八、2019年"三公"经费预算情况说明

2019年三公经费预算17.22万元。其中公务接待费2.2215万元，较上年度增长0% 。公务用车运行维护费为15.28万元，较上年度增长0%。"三公"经费预算与2018年预算一致。实际开支比预算：务接待费下降46%，我单位公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费基本持平。无出国人员。2018年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。