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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站水利局概况

一、主要职能

二、大阳城游戏官方网站水利局部门决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站水利局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城游戏官方网站水利局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城游戏官方网站水利局概况

一、大阳城游戏官方网站水利局主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站水利局2015年部门决算单位构成

大阳城游戏官方网站水利局机关13个职能科室，2015年度我局行政、事业(全额)在职工57人，退休职工18人，2015年大阳城游戏官方网站水利局部门预算车辆编制：6辆。

第二部分 大阳城游戏官方网站水利局2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分 大阳城游戏官方网站水利局2015年度决算情况说明

一、2015年度我局行政、事业(全额)在职工57人，退休职工18人，市财政下达指标总额179374096.76元，2014年待拨款：33836.00元。

二、2015年度财政预算内行政事业基本支出及项目支出经费预算及实际支出共计为：179407932.76元。

1、预算内基本支出：14081132.76元。(1)、工资福利支出：8,734,999.54元；(2)、商品和服务支出：2,067,795.22元；(3)、对个人和家庭补助：726639.00元；(4)社会保障退休支出1410276.00元，(5)公积金支出：578697.00元，(6)体检费支出88000.00元，(7)第五批驻村工作组补助：149694.00元。(8)2015年度住房补贴：325032.00元(其他商品服务支出中含上年财政待拨款：33836.00元，按要求编入2015年度决算)。

2、项目支出基础设施建设资金共：165326800.00元。

(一)预算内项目支出共计：43286800.00元。

①昌财农指[2015]162号2015年公益性水利工程维修养护资金支出273200.00元，

②昌地财农指[2015]164号2015年防汛、抗旱应急资金：2400000.00元。

③昌财农指[2015]134号2015年农村饮水配套资金：550000.00元。

④昌财建指[2015]295号卡若区新城区防洪工程资金：40000000.00元。

⑤昌财农指[2015]99号水利工程建设质量与安全监督业务经费：63600.00元。

(二)预算外项目支出基础设施建设资金共：122040000.00元。

①昌财农指(专)[2015]43号特大防汛抗旱补助经费：9080000.00元，按要求已列入项目支出编报决算。

②财政经建科下达2015年度水利工程项目指标及支出：112960000.00元。

三、本年决算资产情况

增加其他固定资产：143130.00元，年未固定资产：20693349.40元。

四、2015年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城游戏官方网站水利局2015年"三公"经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	15.8800	23.15975
1.因公出国（境）费	0.0000	0.0000
2.公务接待费	0.0000	2.0526
3.公务用车经费	24.4230	24.4230
其中：（1）公务用车运行维护费	24.4230	24.4230
（2）公务用车购置	0.0000	0.0000

1.因公出国(境)费用：大阳城游戏官方网站水利局2015年财政拨款支出决算因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费：大阳城游戏官方网站书水利局2015年财政拨款支出决算公务接待费2.0526万元，比上年支出决算下降。主要用于接待上级部门、市县来昌公务活动等支出。减少的主要原因是接待人次减少和严格按照国家、自治区、市相关公务接待费规定执行。其中，本单位2015年国内公务接待8批次，54人次，共2.0526万元。2015年度我单位接待各级工作组8批次，共计接待人数54人，发生公务接待费：20526.00元。

3.公务用车购置及运行维护费：大阳城游戏官方网站水利局2015年财政拨款支出决算公务用车购置及运行维护费24.42305万元，比上年支出决算下降。其中，公务用车购置支出决算0万元(含购置税等附加费用)，公务用车运行维护费支出主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2015年，局开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。因专业性质、2015年开展各县水利项目前期工作、水利工程安全质量检查、及各县小水电运行检查、"十三五"规划现场复核和点筛选等工作，均需用车去到各县各点，路途遥远、车辆老化、致使油料及维修成本也较同类行车辆高，促成公务用车运行维护费用支出：244230.81元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在"财政拨款、"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助：用于局机关和各所属事业单位在职人员体检费支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。