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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版水利局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版水利局2016年部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城集团网网页版水利局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城集团网网页版水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

二、单位基本情况

1、我局2016年底行政、事业(全额)在职工60人(含长期援藏2人),退休职工共17人,拉办代管退休人员1名。

2、水利局实有共6辆，在编车3辆。

3、现有办公电话共31部，其中：直拨25部、市话6部。

第二部分 市水利局年度2016年度决算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版水利局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年度市财政下达指标总额:18302.0839万元。其中：2016年度财政预算内行政事业基本支出及项目支出共计为：17075.6239万元。财政应返还额度：1226.46万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

1、预算内安排基本支出资金：1403.6897万元。

2、预算内安排项目支出基础设施建设资金：16898.3942万元。

共计:18302.0839万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

1、预算内基本支出：1403.6897万元。

2、其中：(1)、工资福利支出：797.049682万元；(2)、商品和服务支出：275.665768万元；(3)、对个人和家庭补助：330.97425元；(1、社会保障退休支出180.57265元，2、公积金支出：73.1147元，3、体检费支出8.7元。)

2、项目支出基础设施建设资金决算支出共计：15671.9342万元。

其中：(1)、行政事业类项目共计支出：671.9342万元。

(2)、基本建设类项目支出共计：15000万元。

3、财政应返还额度：1226.46万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、2016年收入合计：18302.0839万元。(基本支出：1403.6897万元，项目支出：16898.3942万元。)

2、2016年支出合计：17075.6239万元。(基本支出：1403.6897万元，项目支出：15671.9342万元。)

其中：

2080599其他行政事业单位离退休支出180.57265万元

2100599其他医疗保障支出8.7万元

2120303小城镇基础设施建设14750万元

2120399其他城乡社区公共设施支出250万元

2130304水利行业业务管理11万元

2130305水利工程建设100万元

2130312水质监测33.908万元

2130314防汛441.54万元

2130316农田水利59.9709万元

2130322水利安全监督40万元

2130399其他水利支出1118.20165万元

2210201住房公积金73.1147万元

2210203购房补贴8.616万元

3、年未结转结余--项目支出结转结余：1226.46万元。

其中：2130303水利工程运行与维护:26万元

2130315抗旱:1182万元

2130316农田水利:18.46万

五、2016年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城集团网网页版水利局（部门）2016年"三公"经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费	无	无
2.公务接待费	4	1.1846
3.公务用车经费	90.153682	90.153682
其中：（1）公务用车运行维护费	45	44.66748222222
（2）公务用车购置	45.4862	45.4862

1、2016年我单位公务用车保有量为8辆，财政预算安排公务用车运行管理费:45万元,我单位因专业性质、2016年开展各县水利项目前期工作、水利工程安全质量检查、及各县小水电运行检查、"十三五"规划现场复核和点筛选等工作，均需用车去到各县各点，路途遥远、车辆老化、公务用车运行维护费用支出：44.667482万元,未超出预算安排资金。

2、2016年安排公务用车购置费：45.4862万元,实际支出:45.4862万元，未超出预算安排资金。

3、2016年度财政预算安排公务接待费：4万元。我单位接待各级工作组8批次，共计接待人数66人，发生公务接待费：1.1846万元，未超出预算安排资金。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2075.6239万元。其中，基本支出1403.6897万元，一般行政管理项目支出671.9342万元。

(二)机关运行经费预算的内容

1.基本支出：1403.6897万元。

(1)工资福利支出:797.049682万元。其中：

基本工资:202.3619万元;津贴补贴:472.1119万元;奖金: 32.1334;其他社会保障缴费:89.466682；其他工资福利支出：0.9758万元。

(2)、商品服务支出：275.665768万元。办公费：21.705244万元；水费：8.7318万元；电费：17.416209 万元；邮电费：9.9501万元；差旅费：150.151346万元；会议费：2.472万元；公务接待费:1.1846万元;专用材料费:33.908万元;工会经费 :12.7797万元;福利费:0.36万元;公务用车运行维护费:44.667482万元;其他商品和服务支出:26.247287万元。

(3)对个人和家庭的补助支出330.97425万元。退休费：180.57265万元；医疗费：8.7万元；住房公积金：73.1147万元；购房补贴：8.616万元；其他对个人和家庭的补助支出：59.9709万元。

2、一般行政支出(其他资本性支出)：671.9342万元。

基础设施建设：100万元；物资储备：441.54万元；公务用车购置：45.4862万元。

七、政府采购情况说明

2016年决算中含政府采购资金：331.54万元，用于十一县应急救援工具及县级监测预警系统统一采购。

第四部分 大阳城集团网网页版水利局科目编码名词解释

2016年大阳城集团网网页版水利局支出科目编码：(21303)水利(2130301)行政运行(2130302)一般行政管理事务(2130303)机关服务(2130304)水利行业业务管理(2130305)水利工程建设(2130306)水利工程运行与维护(2130309)水利执法监督(2130310)水土保持(2130314)防汛(2130315)抗旱(2130316)农田水利(2130335)农村人畜饮水(2130399)其他水利支出2130312(水质监测)2130322(水利安全监督)