目录
第一部分大阳城集团网网页版水利局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版水利局2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大阳城集团网网页版水利局部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版水利局概况
1、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。
(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；
(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。
(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。
(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。
(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。
2、单位基本情况
1、我局2017年底行政、事业(全额)人员编制62，年未在职工58人(含援藏2人),退休职工共20人,拉办代管退休人员1名。行政科室6个、参工科室3个、全额事业科室5个、局下属差额拔款独立法人设计院1个。
2、我单位车辆编制及实有在编车9辆。
第二部分
市水利局年度2017年度决算明细表
(见附表1-7)
第三部分
大阳城集团网网页版水利局2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年度市财政下达指标总额:15662.357192万元，2016年财政拨款结转为1226.46万元、计：16888.817192万元。2017年未财政拨款结转：3281万元、2017年支出：13607.817192万元，计：16888.817192元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
1、预算内安排基本支出资金：1625.563392万元。
2、预算内安排项目支出基础设施建设资金：14036.7938万元。
共计:15662.357192万元。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
1、预算内基本支出：1625.563392万元。
其中：(1)、工资福利支出：1093.77285万元；(2)、商品和服务支出：314.140612万元；(3)、对个人和家庭补助：217.64993万元；(1、公积金支出：83.5305万元，2、体检费支出8.43万元。)
2、项目支出基础设施建设资金决算支出共计：11982.2538万元。
其中：(1)、行政事业类项目共计支出：2905.2538万元。
(2)、基本建设类项目支出共计：9077万元。
3、财政结转结余：3281万元。
4、2016年财政应返还额度：1226.46万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1、2017年收入合计：15662.357192万元。(基本支出：1625.563392万元，项目支出：14036.7938万元。)
其中：
2101199其他医疗保障支出8.43万元
2120303小城镇基础设施建设2275万元
2120399其他城乡社区公共设施支出7083万元
2130301行政运行1488.955892万元
2130302一般行政管理事务471.36万元
2130303机关服务3万元
2130304水利行业业务管理18.72万元
2130305水利工程建设301.46万元
2130310水土保持15万元
2130311水资源节约管理与保护32万元
2130312水质监测46.433万元
2130314防汛640万元
2130318国际河流治理与管理3000万元
2130322水利安全监督50.8208万元
2130399其他水利支出100万元
2210201住房公积金83.5305万元
2210203购房补贴44.647万元
2、2017年支出合计：13607.817192万元。(基本支出：1625.563392万元，项目支出：11982.2538万元。)
3、年未结转结余--项目支出结转结余：3281万元。
其中：2120303小城镇基础设施建设798万元
2120399其他城乡社区公共设施支出:2483万元
五、2017年度"三公"经费预决算情况说明
大阳城集团网网页版水利局(部门)2017年"三公"经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
无 |
无 |
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2.公务接待费 |
8.8860 |
3.2031 |
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3.公务用车经费 |
56.030362 |
55.704075 |
含车辆大修费3.23136万元 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
56.030362 |
55.704075 |
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（2）公务用车购置 |
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1、2017年我单位公务用车编制及保有量为9辆，财政预算安排公务用车运行管理费:56.03036万元,公务用车运行维护费用支出：55.704075万元,未超出预算安排资金,同比上年减少34.44万元，38%。因2016年公务用车运行维护费中含车辆购置费45.48万元、2017年无车辆购置费、故比上年同期对比有所减少。
2、2017年度财政预算安排公务接待费：8.88万元，我单位接待各级工作组12批次，共计接待人数267人，发生公务接待费：3.2031万元，同比上年增加2.02万元，171%。2017年财政预算比上年增加4.88万元、实际接待工作组比上年增加4批次，人数增加190人，未超出预算安排资金。
六、2017年度机关运行情况说明
(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计4530.817192万元。其中，基本支出1625.563392万元，一般行政管理项目支出2905.2538万元。
(二)机关运行经费预算的内容
1.基本支出：1625.563392万元。
(1)工资福利支出:1093.77285万元。其中：
基本工资:238.124450万元;津贴补贴:489.38025万元;奖金: 88.1436万元;其他社会保障缴费:83.417885万元；机关事业单位基本养老保险缴费136.649003万元、职业年金缴费58.057662万元
(2)商品服务支出：314.140612万元。办公费：37.925086万元；水费：13.7764万元；电费：17.352509 万元；邮电费：9.903991万元；差旅费：142.4426万元；会议费：3.24万元；培训费：10.915万元、公务接待费:3.2031万元;工会经费 :13.470264万元;福利费:0.36万元;公务用车运行维护费:55.704075万元;其他商品和服务支出:5.847587万元。
(3)对个人和家庭的补助支出217.64993万元。生活补助：24.203万元；医疗费：8.43万元；住房公积金：83.5305万元；购房补贴：44.647万元；采暖补贴：8.2853万元；其他对个人和家庭的补助支出：48.55413万元。
2、一般行政支出(其他资本性支出)：857万元。
一般行政管理事务：471.36万元；水利行业业务管理：18.72万元；水利工程建设：301.46万元；水土保持：15万元；水资源节约管理与保护：32万元；农田水利：18.46万元。
七、政府采购情况说明
2017年决算中含政府采购资金：602.28万元，其中：160万元用于十一县防汛应急物资采购，442.28万元用于
购十一县山洪灾害县级监测预警系统采购。
第四部分
大阳城集团网网页版水利局科目编码名词解释
2017年大阳城集团网网页版水利局支出科目编码：
(21303)水利
(2101199)其他医疗保障支出
(2120303)小城镇基础设施建设
(2120399)其他城乡社区公共设施支出
(2130301)行政运行
(2130302)一般行政管理事务
(2130303)机关服务
(2130304)水利行业业务管理
(2130305)水利工程建设
(2130310)水土保持
(2130311)水资源节约管理与保护
(2130312)水质监测
(2130314)防汛
(2130318)国际河流治理与管理
(2130322)水利安全监督
(2130399)其他水利支出
(2210201)住房公积金
(2210203)购房补贴
大阳城集团网网页版水利局
2018年9月11日
藏公网安备 54212102000004号