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目录

第一部分资源开发和移民安置局概况

一、主要职能

二、资源开发和移民安置局部门决算单位构成

第二部分资源开发和移民安置局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源开发和移民安置局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版资源开发和移民安置局概况

一、主要职能

单位主要职能

1.宣传贯彻执行国家、自治区有关水电资源开发、移民及后期扶持工作的方针、政策和法律法规。

2.组织编制水能、矿产等资源开发中长期规划和年度计划，协调和配合项目的申报与审查、审批工作，拟定移民安置、后期扶持具体政策措施，经批准后指导和监督实施；负责资源开发项目进度的督促检查工作。

3.在市委、市政府和上级移民工作部门的领导下，在各县(区)委、政府的配合协助下，做好本市水电资源开发建设、移民搬迁安置、后期扶持工作。

4.根据国家规定标准，负责处理移民的各项补偿补助费用。

5.根据国家有关的扶持移民政策，按照上级移民工作部门的安排，组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设、库区经济(产业)发展、就业培训等扶持规划的编制。

6.负责移民工程项目的竣工验收。

7.负责安排全市大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的资金和物资，并对资金和物资使用情况进行检查、监督。

8.负责全市水利水电资源移民工作的干部培训和宣传教育，协调解决移民工作中的重大问题。

9.指导、协调全市水电资源移民安置工作，组织实施移民安置验收和监督评估。

10.负责协调地方政府与水电资源开发业主的关系；负责指导和协调有关部门解决水电资源开发建设及移民安置工作中出现的矛盾纠纷；受理移民群众来信来访，配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

11.负责水电资源开发项目进度的督促和检查工作。

12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、资源开发和移民安置局部门决算单位构成

资源开发和移民安置局2017年度决算公开包括以下单位数据：

资源开发和移民安置局机构人员情况

机构人员情况：我局内设5个科室。单位编制人数21人，其中行政编制人数14人，事业4人和工勤人员编制3人。单位实有人数14人，其中：在职人员：14人(含援藏干部1人)

车辆情况:编制数为2辆，实有数2辆。

第二部分

资源开发和移民安置局2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

资源开发和移民安置局2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年大阳城集团网网页版资源开发和移民安置局一般公共预算财政拨款总收入395.412993万元，其中一般公共预算财政拨款收入395.412993万元，2017年一般公共预算财政拨款支出395.412993万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年大阳城集团网网页版资源开发和移民安置局一般公共预算财政拨款收入总收入395.412993万元；其中一般公共预算财政拨款收入395.412993万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出395.412993万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出395.412993万元，2017年基本支出356.002993万元(人员经费291.691904万元；公用经费64.311089万元)，项目支出39.41万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出395.412993万元，其中基本支出用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出356.002993万元(人员经费291.691904万元；公用经费64.311089万元)，项目支出39.41万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算395.412993万元，支出决算395.412993万元，完成年初预算的100%。

五、2017年度"三公"经费预决算情况说明

资源开发和移民安置局2017年"三公"经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	15.73034	9.465034
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.7225	1.4711
3.公务用车经费	14.007840000	7.993934
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00784	7.993934
（2）公务用车购置

(说明1.资源开发和移民安置局2017年决算"三公"经费总额为9.465034万元，其中公务用车运行维护费为7.993934万元，同比减少65%，2017年我局公务用车保有量为2辆，均为越野车；公务接待1.4711万元，同比增加205%。2.国内公务接待人数为106人，主要接待水电开发企业。3.我局未有因公出国(境)团组数及人数，所以未发生此项经费。)

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计395.412993万元。其中，基本支出356.002993万元，一般行政管理项目支出39.41万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。