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大阳城集团网网页版退役军人事务局2024年度部门预算

2024年 3月13日

目 录

第一部分大阳城集团网网页版退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版退役军人事务局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版退役军人事务局概况

一、主要职能

根据《大阳城集团网网页版退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局为市政府工作部门，将承担退役军人优抚安置、军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理待遇保障工作、开展退役军人教育培训、优待优抚工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、大阳城集团网网页版退役军人事务局预算单位构成

单位设有办公室（规划财务科）、就业创业科（安置科）、拥军优抚与褒扬纪念科科室，思想政治和权益维护科，退役军人服务中心、荣军院、军供站、烈士陵园。行政编制13人，事业编制13人，工勤2人。实际在编21人，其中：行政在编16人，事业在编13人，工勤2人。

第二部分

大阳城集团网网页版退役军人事务局2024年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城集团网网页版退役军人事务局2024年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入预算

2024年单位预算收入11334.37万元，其中：经费拨款 11334.37万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年单位支出预算0万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年单位预算收入11334.37万元，其中：经费拨款 11334.37万元，其他收入0万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年一般公共预算当年财政拨款主要分为基本支出和项目支出两部分。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出。2024年机关运行经费预算1118.11万元,占全年预算支出的 9% 。其中：工资福利支出964.82万元，商品和服务支出111.09万元，对个人和家庭补助支出33.2万元。

2、项目支出

根据2024年本单位工作计划安排，全年预算项目共计39个项目，预算经费 10216.26万元，占全年预算支出的90%.

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年机关运行经费预算1118.11万元,其中：工资福利支出 964.82万元，商品和服务支出111.09万元，对个人和家庭补助支出33.2万元。

（1）工资福利支出。基本工资142.18 万元，津贴补贴 459.24万元、奖金50.12万元、机关事业单位基本养老保险103.19 万元、城镇职工基本医疗保险 56.11万元、公务员医疗补助8.07万元、其他社会保障10.85万元、住房公积金77.39 万元、医疗费5.94万元、其他工资福利支出60.73万元

（2）商品和服务支出。办公经费22.39万元，水费0.6万元、电费 8 .5万元，邮电费 9.5万元，劳务费2.8万元，差旅费15万元，工会经费12.36万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出20.94万元，

四、其他支出

2024其他支出均为项目支出，全年预算项目共计39个项目，预算经费10216.26万元。

五、年度收入预算情况说明

2024年单位预算收入11334.37万元，均为财政拨款。

六、2024年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

全年三公经费预算16万元，其中：公车运维护费15万元，公务接待费1万元，公务出国（境）经费0 万元。

1、公车运维护费。全年预算15万元，较上年增减0万元，增长率0%

2、公务接待费。全年预算 1万元，较上年增加 0万元，增长率0%。

大阳城集团网网页版退役军人事务局

2023年3月13日