目 录
第一部分大阳城集团网网页版退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年度部门决算算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年度部门决算算情
第一部分
大阳城集团网网页版退役军人事务局概况
一、主要职能
根据《大阳城集团网网页版退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局为市政府工作部门，将承担退役军人优抚安置、军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理待遇保障工作、开展退役军人教育培训、优待优抚工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
二、大阳城集团网网页版退役军人事务局预算单位构成
1、基本人员。分别有办公室（规划财务科）、就业创业科（安置科）、拥军优抚与褒扬纪念科科室，思想政治和权益维护科，行政编制13人，事业编制15人，机关后勤2人。实际在编21人，其中：行政在编15人，事业在编8人
第二部分
大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年度决算算明细表
（附件：表1-9）
第三部分
大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年度
决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年预算收入59975384.15元，预算支出43,733,293.53元（其中基本支出4,602,984.27元，项目支出39,130,309.26元）。
（二）收入支出预算执行情况。
大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年预算支出43,733,293.53元（其中基本支出4,602,984.27元，项目支出39,130,309.26元）。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2020年我局预、决算差异情况，以下从收入支出功能科目、支出性质和经济分类逐项对比。
预决算差异对比分析表（功能科目）
单位：元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初预算书 |
决算数 |
|
|
|
48,369,296.15 |
59975384.15 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
378400 |
|
2080903 |
军休干部管理费 |
|
37400 |
|
2080904 |
军队转业干部安置 |
|
26700 |
|
2080905 |
行政运行 |
|
622200 |
|
2082801 |
行政运行 |
4734796.15 |
4758513.21 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
43634500 |
44,283,010.94 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
860,700.00 |
|
2082899 |
其他退役军人管理事务 |
|
6988460 |
|
2299901 |
退役安置 |
|
2020000 |
2. 预决算差异对比分析表（收支项目） 单位：元
2．收入支出结构分析。
2020年我局总收入为59975384.15元.
1、各项支出占总支出比重：
2020年我局总支出为43,733,293.53元，其中基本支出 4,602,984.27元，占总支出的11％；项目支出39,130,309.26元，占总支出89％。
3．支出按经济分类科目分析
（1）"三公"经费支出情况
"三公"经费支出与上年度对比分析
|
指标 |
上年度 |
本年度 |
比上年增减额 |
增减％ |
|
公务用车运行维护费 |
252370 |
208683.99 |
43686.01 |
17 |
|
会议费 |
26857 |
29800 |
-2943 |
-10 |
|
培训费 |
183282 |
|
183282 |
-100 |
|
合计 |
462509.12 |
238483.99 |
|
|
单位
4.财政拨款收入、支出分析。
大阳城集团网网页版退役军人事务局2020年预算收入59975384.15元，预算支出43,733,293.53元（其中基本支出4,602,984.27元，项目支出39,130,309.26元）。
（三）年末结转和结余情况。
收支结余情况：本年年末结转24430577.92元（其中基本支出结转0元，项目结转24430557.92
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
其他指标分析
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指标 |
上年度 |
本年度 |
比上年增减额 |
增减％ |
|
财政应缴款 |
0 |
6,598.75 |
6598.75 |
|
|
应付职工薪酬 |
17,682.07 |
8,729.18 |
8952.89 |
|
|
合计 |
17682.07 |
15327.93 |
|
|
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、部门预算执行中存在的问题：
预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结，部分预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，
2、部门预算编制与执行存在上述问题的原因分析：
（1）部门预算监督不及时。部门预算基础数据资料不健全，使财政部门无法及时全部掌握部门预算资源与需求。
（2）预算执行分析不深入。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。由于对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果。
3、部门预算执行改进措施：
加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段，是整个财政预算执行工作的重要组成部分。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
藏公网安备 54212102000004号