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大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2016年度部门预算

2016 年 4 月 20

目 录

第一部分大阳城集团网网页版安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2016 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2016年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版安监局2016年度部门预算概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全市安全生产中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

2、综合监督管理全区安全生产工作。依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权；协调解决全市安全生产中的重点问题；指导、协调、监督、检查市有关部门和各县(区)安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布市安全生产信息；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规

及其安全生产条件；依法监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产有关设备、材料、劳动防品的配备使用情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

5、负责监督管理煤矿企业安全生产工作；指导和监督煤矿安全评估工作；依法查处煤矿安全生产违法违规；负责监督煤矿事故隐患的整改并组织复查；依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井；组织煤矿安全专项整治；负责煤矿行业安全事故的救援抢险组织工作。

6、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。协助自治区安监部门做好职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。根据市政府和上级安监部门的授权，衣服组织安全生产大检查和专项督查，依法组织安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸经营单位的职业培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助自治区安监部门做好注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、承担市安全生产委员会的日常工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、安监局部门单位构成

1、市安全生产监督管理局内设5个内设机构(正科级)，办公室(市安全生产委员会办公室)、职业安全健康监督管理科、(政策法规监督科)、安全监督管理一科、安全监督管理二科、煤矿安全监督管理科，共有行政编制15名，其中：局领导职数5名；内设机构科级领导职数10名。

2、市安全生产监督管理局内设事业单位一个(正科级)，即市安全生产执法监察支队，共有事业编制8名，其中科级领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。主要职责是：受市安全生产监督管理局的委托，负责对本辖区内生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产岗位责任制、岗位安全操作规程和事故应急处理制度的建立和执行情况，以及生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全交易培训、从业资格和遵章守纪情况进行监督检查；负责对生产经营单位安全生产设备设施、作业环境、劳动保护、职业卫生、安全标志、安全防范措施及事故隐患实施情况、重大危险源进行执法监察。参与事故调查处理，并监督事故查处落实情况；参与安全生产事故应急救援工作；负责对违反安全生产法律法规的行为实施行政处罚。

3、市安全生产监督管理局内有机构后勤服务事业编制4名。由办公室管理。经费来源为财政全额拨款。

第二部分

大阳城集团网网页版安监局2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2016年度部门预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年我局财政拨款收入608.7440万元，2016年财政拨款支出608.7440万元，财政拨款收支平衡。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年我局一般公共预算当年财政拨款608.7440万元，2015年一般公共预算当年财政拨款1084.0820万元，同比减少43.85%，减少原因主要为2015年根据自治区财政厅、自治区安全生产监督管理局联合下发藏安监管【2015】147号文件《关于落实自治区道路交通安全监控二级管理平台运维费用的通知》要求，按照属地管理、分级承担、财权和事权相匹配的原则，落实各地(市)道路交通二级监管平台运维费用，于2016年1月一次性向西藏金采股份有限公司支付2013年至2015年道路交通安全监控二级管理平台运维费。 由于2016年道路交通安全监控二级管理平台运维费未纳入当年预算，造成2016年预算减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年我局公共预算当年财政拨款总额为608.7440万元，其中工资福利支出预算327.8060万元，占比53.85%；商品和服务支出预算72.2858，占比11.88%；对个人和家庭补助预算139.6522万元，占比22.94%；安全生产监管专项经费69.0000万元，占比11.34%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)安全生产监管(款)行政运行(项)：基本工资71.4480万元，津贴补贴199.6020万元，奖金14.2642万元，社会保障缴费39.3958万元，其他工资福利支出3.0960万元，办公费1.7600万元，水电费2.5124万元，邮电费4.4040万元，公务用车运行维护费13.0000万元，差旅费40.1764万元，取暖费1.100万元，维护费0.78万元，公务接待3.0000万元，工会经费5.4210万元，福利费0.1320万元，生活补助0.1026万元，个人取暖费0.1320万元，个人伙食补贴8.6400万元，维稳值班补贴2.9200万元，个人加班补贴5.0000万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：退休费,82.6536万元，退休人员水电费0.1620万元，退休人员取暖费0.0360万元、离退休干部公用经费0.1200万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：医疗费(体检费)2.9200万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金32.5260万元，购房补贴(项)购房补贴3.6720万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出按照年初预算途径支出，其中工资福利支出预算327.8060万元，占比53.85%；商品和服务支出预算72.2858，对个人和家庭补助预算139.6522万元，安全生产监管专项经费69.0000万元，实现财政拨款收支平衡。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年我局"三公"经费财政预算16.0000万元，其中公务用车运行维护费预算13.0000万元，公务接待预算3.0000万元。我局现有公务用车2辆，预计2016年公务接待8批次，接待人次80人, 我局将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"管理要求，严格控制接待费支出。我局无因公出国(境)团。

2015年我局"三公"经费财政预算7.9000万元，为公务用车运行维护费。2016年较2015年同比增加8.1000万元，同比增长49.38%，主要原因一是2016年新增公务接待预算经费3.0000万元，2015年无此项预算；二是公务用车预算标准提高。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年年初预算收入为608.7440万元，2016年预算支出608.7440万元，财政预算拨款收支平衡。

六、 2016年度收入预算情况说明

2016年我局公共预算当年财政拨款总额为608.7440万元，其中工资福利支出预算327.8060万元；商品和服务支出预算72.2858，对个人和家庭补助预算139.6522万元，占比22.94%；安全生产监管专项经费69.0000万元。

七、2016年度支出预算情况说明

基本工资71.4480万元，津贴补贴199.6020万元，奖金14.2642万元，社会保障缴费39.3958万元，其他工资福利支出3.0960万元，办公费1.7600万元，水电费2.5124万元，邮电费4.4040万元，公务用车运行维护费13.0000万元，差旅费40.1764万元，取暖费1.100万元，维护费0.78万元，公务接待3.0000万元，工会经费5.4210万元，福利费0.1320万元，生活补助0.1026万元，个人取暖费0.1320万元，个人伙食补贴8.6400万元，维稳值班补贴2.9200万元，个人加班补贴5.0000万元，退休费,82.6536万元，退休人员水电费0.1620万元，退休人员取暖费0.0360万元、离退休干部公用经费0.1200万元，体检费2.9200万元，住房公积金32.5260万元，购房补贴3.6720万元，安全生产监督专项检查经费69.0000万元。

西藏自治区大阳城集团网网页版安全生产监督管理局

2016年4月18日