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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局概况

一、大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全市安全生产中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

2、综合监督管理全市安全生产工作。依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权；协调解决全市安全生产中的重点问题；指导、协调、监督、检查市有关部门和各县(区)安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布市安全生产信息；监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件；依法监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产有关设备、材料、劳动防品的配备使用情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

5、负责监督管理煤矿企业安全生产工作；指导和监督煤矿安全评估工作；依法查处煤矿安全生产违法违规；负责监督煤矿事故隐患的整改并组织复查；依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井；组织煤矿安全专项整治；负责煤矿行业安全事故的救援抢险组织工作。

6、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。协助自治区安监部门做好职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。根据市政府和上级安监部门的授权，衣服组织安全生产大检查和专项督查，依法组织安全生产大检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸经营单位的职业培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助自治区安监部门做好注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、承担市安全生产委员会的日常工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局部门单位构成

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年度预算公开只有本级单位数据。

市安全生产监督管理局内设8个机构(正科级)，办公室(市安全生产委员会办公室)、职业安全健康监督管理科(政策法规监督科)、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急管理科(煤矿安全监督管理科)、安全生产执法监察支队、安全生产应急救援指挥中心、安全生产宣教中心等。核定人员编制数35名，其中行政编制数15名，事业编制20名，实有数24名。

市安全生产监督管理局车辆编制数4辆，实有2辆。

第二部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年度预算明细表

详见附件。

第三部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款总收入1067.527286万元，收入来源为财政全额拨款，2018年度部门预算无政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表无任何数据；2018年度财政拨款总支出1067.527286万元，当年财政拨款收支持平。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额1067.527286万元，其中：基本支出695.697286万元，项目支出371.8300万元，上年度一般公共预算当年财政拨款9,418,249.62万元，其中：基本支出656.077182万元，项目支出310.747780万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2018年度一般公共预算当年财政拨款增加125.702324万元，增幅13.35%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额1067.527286万元，其中：基本支出695.697286万元，占当年一般公共预算财政拨款总额65.17%，项目支出371.8300万元，占当年一般公共预算财政拨款总额34.83%。

基本支出包括：工资福利支出558.750486万元，占当年一般公共预算财政拨款总额52.34%；商品和服务支出91.4898万元，占当年一般公共预算财政拨款总额8.57%；对个人和家庭补助支出45.4570元，占当年一般公共预算财政拨款总额4.26%。

项目支出包括：资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出141.8300万元，占当年一般公共预算财政拨款总,13.29%；其他资本性支出(项)230.0000万元，占当年一般公共预算财政拨款总额21.54%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额1067.527286万元，具体使用情况如下：

工资性支出352.8995万元，用于在职人员基本工资95.2464万元、津贴补贴225.7716万元、年终一次性奖金28.2815万元、正常晋升3.6000万元；

社会保障缴费支出141.272498万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费76.613564万元、职业年金缴费26.36484万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.801752万元、公务员医疗补助缴费8.492342万元；

其他社会保障缴费支出3.925224万元，用于失业保险0.827058万元、工伤保险0.688482万元、生育保险2.409684万元；

住房公积金43.991064万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；

其他工资福利支出16.6622万元，用于个人取暖费5.1552万元、家属小孩肉价补贴0.0630万元、独生子女0.1080万元、加班补助5.0000万元、其他工资福利支出6.3360万元；

商品和服务支出91.4898万元，用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费3.1608万元、水费0.82224万元、电费1.91856万元、邮电费4.8240万元、取暖费1.2000万元、差旅费51.8928万元、工会经费6.91428万元、福利费0.1440万元、会议费0.5040万元、公务接待费3.5544万元、公务用车运行维护费15.6000万元、公务车辆大修补助费0.954720万元；

对个人和家庭的补助支出45.4570万元，用于志愿者生活补助0.4200万元、体检费3.1200万元、购房补贴18.3600万元、个人通讯费7.2240万元、个人伙食补助10.0800万元、个人水电费0.6480万元、维稳值班补助2.9200万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.6850万元；

项目支出371.8300万元，用于资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出141.8300万元，其他资本性支出(项)230.0000万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算当年财政拨款基本支出695.697286万元，占当年一般公共预算财政拨款总额65.17%%。

工资福利支出558.750486万元，占当年财政拨款基本支出总额80.32%。包括在职人员基本工资95.2464万元、津贴补贴225.7716万元、年终一次性奖金28.2815万元、正常晋升3.6000万元、、机关事业单位基本养老保险缴费76.613564万元、职业年金缴费26.364840万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.801752万元、公务员医疗补助缴费8.492342万元、失业保险0.827058万元、工伤保险0.688482万元、生育保险2.409684万元、住房公积金43.991064万元、个人取暖费5.1552万元、家属小孩肉价补贴0.0630万元、独生子女0.1080万元、加班补助5.0000万元、其他工资福利支出6.3360万元；

商品和服务支出91.4898万元，占当年财政拨款基本支出总额13.15%。包括办公费10.8000万元、水费2.8100万元、电费6.5600万元、邮电费18.1300万元、公务用车运行维护费(含公务车辆大修补助费)71.4800万元、差旅费148.8400万元、取暖费4.1000万元、会议费1.7200万元、公务接待费10.6400万元、工会经费19.7400万元、福利费0.4900万元。

对个人和家庭补助45.4570万元，占当年财政拨款基本支出总额6.54%，包括志愿者生活补助0.4200万元、体检费3.1200万元、购房补贴18.3600万元、个人通讯费7.2240万元、个人伙食补助10.0800万元、个人水电费0.6480万元、维稳值班补助2.9200万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.6850万元；

四、其他支出

2018年度部门预算没有其他支出财政预算拨款。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款预算总收入1067.527286万元，收入来源为财政全额拨款，2018年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表为0；2018年度财政拨款预算总支出1067.527286万元，当年财政拨款收支持平。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度部门预算财政拨款总收入1067.527286万元，包括基本支出预算收入695.697286万元，项目支出预算收入371.8300万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度部门预算财政拨款总支出1067.527286万元。其中：工资福利支出558.750486万元，占当年财政拨款基本支出总额80.32%。包括在职人员基本工资95.2464万元、津贴补贴225.7716万元、年终一次性奖金28.2815万元、正常晋升3.6000万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.613564万元、职业年金缴费26.364840万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.801752万元、公务员医疗补助缴费8.492342万元、失业保险0.827058万元、工伤保险0.688482万元、生育保险2.409684万元、住房公积金43.991064万元、个人取暖费5.1552万元、家属小孩肉价补贴0.0630万元、独生子女0.1080万元、加班补助5.0000万元、其他工资福利支出6.3360万元；

商品和服务支出91.4898万元，占当年财政拨款基本支出总额13.15%。包括办公费10.8000万元、水费2.8100万元、电费6.5600万元、邮电费18.1300万元、公务用车运行维护费(含公务车辆大修补助费)71.4800万元、差旅费148.8400万元、取暖费4.1000万元、会议费1.7200万元、公务接待费10.6400万元、工会经费19.7400万元、福利费0.4900万元；

对个人和家庭补助支出45.4570万元，占当年财政拨款基本支出总额6.54%，包括志愿者生活补助0.4200万元、体检费3.1200万元、购房补贴18.3600万元、个人通讯费7.2240万元、个人伙食补助10.0800万元、个人水电费0.6480万元、维稳值班补助2.9200万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.6850万元；

行政事业性项目支出371.8300万元，占当年财政拨款支出总额34.83%，包括车辆保险费(公务用车运行维护费)3.7500万元、基层党建及安全生产督导巡查专项经费(由安委会成员单位组成工作组定期或不定期到各县(区)、生产单位进行明察、暗访工资产生公务用车运行维护费、差旅费等)30.0000万元、治理建设工作党风廉政建设经费3.0000万元、安全生产检查经费20.0000万元、安全生产举报奖励金5.0000万元、道路交通卫星动态监管系统230.0000万元、非煤矿石专项检查经费5.0000万元、专项整治经费10.0000万元、培训及考察经费2.0000万元、安委会业务经费5.0000万元、安全生产表彰奖励金28.9700万元、全市安全生产工作会议4.1100万元、安全生产宣传活动经费10.0000万元、安全生产隐患排查和风险评估经费15.000万元。

八、2018年"三公"经费预算情况说明

2018年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算53.859120万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算50.304720万元(含公务车辆大修补助费0.95472万元)，主要用于公务用车车辆油料费、维修(护)费和车辆保养费、车辆保险费、安全生产监管巡查专项经费支出，公务用车财政编制量4车辆，实有车辆2辆；单位公务接待费财政拨款预算3.5544万元，主要用于单位按规定开支各类公务接待费用，2018年度局机关和各下属单位各类公务接待预计26批次，预计接待人数190人，严格贯彻落实中央"八项规定"和自治区党委约法"十章""九项"要求、市委实施办法和市政府关于加强"三公"经费管理的要求，严格控制"三公"经费的支出，力争实现"三公"经费的支出逐年递减目标。

2017年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算50.109120万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0万元，公务用车运行维护费财政拨款预算46.554720万元(含公务车辆大修补助费)，公务用车财政编制量4车辆，实有车辆2辆；单位公务接待费财政拨款预算3.5544万元，2017年度局机关和各下属单位实际各类公务接待20批次，实际接待人数151人。

2018年度"三公"经费财政拨款预算同上年度相比增加3.7500万元,增幅7.46%。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比增加3.7500万元、增加项为车辆保险费,增幅7.46%；公务接待费财政拨款预算同上年度相比增加0万元,增幅为0；"三公"经费财政拨款预算增加主要原因是:根据上年度部门决算报表反映的"三公"经费实际支出情况，在2018年度部门预算中一方面严格执行中央"八项规定"精神，在日常实际公务接待活动中推行厉行节约的原则,另一方面根据市场物价分析微调公务接待费用。公务车辆保险2018年以前由财政统一购买，2018年度公务车辆保险费纳入年初预算，由预算单位自行购买，计入公务用车运行维护费，所以2018年度"三公"经费财政拨款预算同上年度相比微有增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年机关运行费预算91.4898万元，2017年机关运行费预算88.8096万元,2018年比上年度增加2.6802万元，增长率3.01%。主要原因为公用经费标准统一提高，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务运行维护费及其他商品和服务支出。

(二)政府性基金预算

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年无政府性基金预算。

(三)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2018年道路交通卫星动态监管二级平台项目经费预算230万元。进一步提升全市道路交通卫星动态监管工作水平，确保全市道路交通安全生产工作形势持续稳定。

(四)国有资产占有情况说明

截止2017年12月，大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无单价200万以上的大型设备。2018年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单价200万以上的大型设备。

十、名词解释

一、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金，也叫部门预算资金。

二、基本支出：是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排经常性支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排的专项支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。