目 录
第一部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2019年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全市安全生产中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。
2、综合监督管理全市安全生产工作。依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权；协调解决全市安全生产中的重点问题；指导、协调、监督、检查市有关部门和各县(区)安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布市安全生产信息。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件；依法监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产有关设备、材料、劳动防品的配备使用情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
4、承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。
5、负责监督管理煤矿企业安全生产工作；指导和监督煤矿安全评估工作；依法查处煤矿安全生产违法违规；负责监督煤矿事故隐患的整改并组织复查；依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井；组织煤矿安全专项整治；负责煤矿行业安全事故的救援抢险组织工作。
6、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。协助自治区安监部门做好职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7、组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。根据市政府和上级安监部门的授权，依法组织安全生产大检查和专项督查，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10、组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸经营单位的职业培训工作。
11、指导协调安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助自治区安监部门做好注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
12、承担市安全生产委员会的日常工作。
13、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市安全生产监督管理局内设8个机构(正科级)，办公室(市安全生产委员会办公室)、职业安全健康监督管理科(政策法规监督科)、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急管理科(煤矿安全监督管理科)、安全生产执法监察支队、安全生产应急救援指挥中心、安全生产宣教中心等。核定人员编制数35名，其中行政编制数15名，事业编制20名，实有数31名。
市安全生产监督管理局车辆编制数4辆，实有4辆。
大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2019年度预算公开只有本级单位数据。
第二部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2019年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年度财政拨款总收入1408.243883万元，收入来源为财政全额拨款，2019年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表无任何数据；2019年度财政拨款总支出1408.243883万元，当年财政拨款收支持平。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1408.243883万元，其中：基本支出857.430383万元，项目支出550.813500万元，上年度一般公共预算当年财政拨款1067.527286万元，其中：基本支出695.697286万元，项目支出371.8300万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2019年度一般公共预算当年财政拨款增加340.7166万元，增幅31.92%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1408.243883万元，其中：基本支出857.430383万元，占当年一般公共预算财政拨款总额60.89%，项目支出550.813500万元，占当年一般公共预算财政拨款总额39.11%。
基本支出包括：工资福利支出698.990925 万元，占当年一般公共预算财政拨款总额49.64%；商品和服务支出124.987458万元，占当年一般公共预算财政拨款总额8.88%；对个人和家庭补助支出33.452000元，占当年一般公共预算财政拨款总额2.38%。
项目支出包括：资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出320.8135万元，占当年一般公共预算财政拨款总额22.78%；其他资本性支出(项)230.0000万元，占当年一般公共预算财政拨款总额16.33%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2019年度一般公共预算当年财政拨款总额1408.243883万元，具体使用情况如下：
工资性支出471.50462万元，用于在职人员基本工资125.911200万元、津贴补贴309.697680万元、年终一次性奖金35.895740 万元；
社会保障缴费支出146.593581万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费98.004627万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.98629万元、公务员医疗补助缴费10.602664万元；
其他社会保障缴费支出5.073106万元，用于失业保险1.122708万元、工伤保险0.877867万元、生育保险3.072531万元；
住房公积金55.912018万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；
其他工资福利支出19.9076万元，用于个人取暖费6.6588万元、家属小孩肉价补贴0.0588万元、独生子女0.006万元、加班补助5万元、其他工资福利支出8.184万元；
商品和服务支出124.987458万元，用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费4.0827万元、水费1.06206万元、电费2.47814万元、邮电费4.8660万元、取暖费1.55万元、差旅费67.0282万元、工会经费8.778658万元、福利费0.1860万元、会议费0.6510万元、公务接待费4.5911万元、公务用车运行维护费29.7136万元；
对个人和家庭的补助支出33.4520万元，用于志愿者生活补助0.42万元、体检费4.03万元、个人通讯费9.48万元、个人伙食补助12.96万元、个人水电费0.837万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.805万元；
项目支出550.8135万元，用于资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出320.8135万元，其他资本性支出(项)230万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算当年财政拨款基本支出857.430383万元，占当年一般公共预算财政拨款总额60.89%。
工资福利支出698.990925万元，占当年财政拨款基本支出总额81.52%。包括在职人员基本工资125.911200万元、津贴补贴309.697680万元、年终一次性奖金35.895740万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.004627万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.98629万元、公务员医疗补助缴费10.602664万元、失业保险1.122708万元、工伤保险0.877867万元、生育保险3.072531万元、住房公积金55.912018万元、个人取暖费6.6588万元、家属小孩肉价补贴0.0588万元、独生子女0.006万元、加班补助5万元、其他工资福利支出8.184万元；
商品和服务支出124.987458 万元，占当年财政拨款基本支出总额14.58%。包括办公费4.0827万元、水费1.06206万元、电费2.47814万元、邮电费4.8660万元、公务用车运行维护费(含公务车辆大修补助费)29.7136万元、差旅费67.0282万元、取暖费1.55万元、会议费0.6510万元、公务接待费4.5911万元、工会经费8.778658万元、福利费0.1860万元。
对个人和家庭补助33.4520万元，占当年财政拨款基本支出总额3.9%，包括志愿者生活补助0.42万元、体检费4.03万元、个人通讯费9.48万元、个人伙食补助12.96万元、个人水电费0.837万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.805万元。
四、其他支出
2019年度部门预算没有其他支出财政预算拨款。
五、2019年度收支预算情况总体说明
2019年度财政拨款预算总收入1408.243883万元，收入来源为财政全额拨款，2019年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表为0；2019年度财政拨款预算总支出1408.243883万元，当年财政拨款收支持平。
六、2019年度收入预算情况说明
2019年度部门预算财政拨款总收入1408.243883万元，包括基本支出预算收入857.430383万元，项目支出预算收入550.8135万元。
七、2019年度支出预算情况说明
2019年度部门预算财政拨款总支出1408.243883万元。 其中：工资福利支出698.990925万元，占当年财政拨款基本支出总额81.52%。包括在职人员基本工资125.9112万元、津贴补贴309.697680万元、年终一次性奖金35.895740万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.004627万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.98629万元、公务员医疗补助缴费10.602664万元、失业保险1.122708万元、工伤保险0.877867万元、生育保险3.072531万元、住房公积金55.912018万元、个人取暖费6.6588万元、家属小孩肉价补贴0.0588万元、独生子女0.006万元、加班补助5万元、其他工资福利支出8.184万元；
商品和服务支出124.987458万元，占当年财政拨款基本支出总额14.58%。包括办公费4.0827万元、水费1.06206万元、电费2.47814万元、邮电费4.8660万元、公务用车运行维护费(含公务车辆大修补助费)29.7136万元、差旅费67.0282万元、取暖费1.55万元、会议费0.6510万元、公务接待费4.5911万元、工会经费8.778658万元、福利费0.1860万元。
对个人和家庭补助33.4520万元，占当年财政拨款基本支出总额3.9%，包括志愿者生活补助0.42万元、体检费4.03万元、个人通讯费9.48万元、个人伙食补助12.96万元、个人水电费0.837万元、维稳值班补助2.92万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费2.805万元。
行政事业性项目支出550.8135万元，占当年财政拨款支出总额39.11%，包括精神文明建设经费2万元、党风廉政建设经费2万元、社会治安综合治理经费2万元、基层党建工作经费8.7795万元、车辆保险费(公务用车运行维护费)5万元、安委会业务经费10万元、安全生产宣传活动经费100万、专项整治经费13.012万元、培训及考察经费24.812万元、全市安全生产工作会议4.11万元、预防职业病专项经费11.4万元、安全生产举报奖励金5万元、非煤矿山专项检查经费15.73万元、安全生产检查经费30万元、安全生产表彰奖励金28.97万元、安全生产隐患排查和风险评估专项经费18万元、安全生产督导巡查经费(全部用于检查单位燃油费)30万元、道路交通卫星动态监管系统专项经费230万元、突发事件应急经费10万元。
八、2019年"三公"经费预算情况说明
2019年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算69.3047万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算64.7136万元(含公务车辆大修补助费1.7136万元、车辆保险费5万元、专项巡查燃油费30万)，主要用于公务用车车辆油料费、维修(护)费和车辆保养费、车辆保险费、安全生产监管巡查专项经费支出;公务用车财政编制量4车辆，实有车辆4辆；单位公务接待费财政拨款预算4.5911万元，主要用于单位按规定开支各类公务接待费用，2019年度各类公务接待预计25批次，预计接待人数225人，严格贯彻落实中央"八项规定"和自治区党委约法"十章""九项"要求、市委实施办法和市政府关于加强"三公"经费管理的要求，严格控制"三公"经费的支出，力争实现"三公"经费的支出逐年递减目标。
2018年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算249.7857万元，其中：因公出国(境)费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算197.5万元，公务用车运行维护费财政拨款预算49.4289万元(含公务车辆大修补助费)，公务用车财政编制量4车辆，实有车辆4辆；单位公务接待费财政拨款预算3.5544万元， 2018年度局机关和各下属单位实际各类公务接待10批次，实际接待人数238人。
2019年度"三公"经费财政拨款预算同上年度相比减少180.4810万元, 降低72.25%。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比增加15.2847万元、增加项为车辆保险费、车辆燃油费, 增幅30.92%；公务接待费财政拨款预算同上年度相比增加1.0367万元, 增幅为29.17%；"三公"经费财政拨款预算减少主要原因是:因工作需要，上年度经市政府批准同意、为市安监局新购置2辆公务车辆，本年度公务用车购置经费为0，致使公务车辆购置费减少；同时随着经济社会的发展，安全生产工作面临的形势和挑战越发严峻和复杂，需定期不定期地对安全生产进行督导检查，以确保安全生产形势保持健康稳定，本年度公务运行维护费比上年度略有增加。本年度"三公"经费总体呈下降趋势。
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