大阳城集团网网页版应急管理局2021年度部门预算

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大阳城集团网网页版应急管理局2021年度部门预算

2021-03-15

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目录

第一部分大阳城集团网网页版应急管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版应急管理局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版应急管理局2021年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版应急管理局概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履职尽责过程中坚持和加强市委对应急管理工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织制定有关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县（区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡察、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）指导、协调市地震局开展工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1.与市自然资源局、水利局、；林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）市农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾职责。

（6）必要时，市自然资源局、水利局、林业和草原局农业农村局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划、负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.安全生产监督管理职责分工。

（1）市应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照"管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全"的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、大阳城集团网网页版应急管理局预算单位构成

市应急管理局内设12个机构（正科级），即办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、风险监测和地质灾害救援科、防汛抗旱科、火灾防治管理科、安全生产基础科（政策法规科）、安全生产综合协调科（安全生产委员会办公室、调查评估和统计科）、救灾和物资保障科、安全生产执法监察支队、应急救援技术中心、应急管理宣教中心和减灾中心。行政编制21人，事业编制23人，机关后勤3人。实际在编37人。

市应急管理局车辆编制数7辆，实有6辆。

大阳城集团网网页版应急管理局2021年度预算公开只有本级单位数据。

第二部分

大阳城集团网网页版应急管理局2021年度预算

明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城集团网网页版应急管理局2021年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款总收入1804.772079万元，收入来源为财政全额拨款，2021年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表无任何数据；2021年度财政拨款总支出1804.772079万元，当年财政拨款收支持平。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年度一般公共预算当年财政拨款总额1804.772079万元，其中：基本支出1082.182079万元，项目支出722.59

万元，上年度一般公共预算当年财政拨款1458.671799万元，其中：基本支出1082.182079万元，项目支出722.59万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2021年度一般公共预算当年财政拨款增加346.10028万元，增幅23.72%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年度一般公共预算当年财政拨款总额1804.772079万元，其中：基本支出1082.182079万元，占当年一般公共预算财政拨款总额59.96%，项目支出722.59万元，占当年一般公共预算财政拨款总额40.04%。

基本支出包括：工资福利支出944.45443万元，占当年一般公共预算财政拨款总额52.33%；商品和服务支出125.781849万元，占当年一般公共预算财政拨款总额6.97%；对个人和家庭补助支出11.9458万元，占当年一般公共预算财政拨款总额0.66%。

项目支出包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务、安全监管、应急救援、应急管理、消防应急救援（项）722.59万元，占当年一般公共预算财政拨款总额40.04%；其他资本性支出（项）0万元，占当年一般公共预算财政拨款总额0%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年度一般公共预算当年财政拨款总额1804.772079万元，具体使用情况如下：

工资性支出567.47131万元，用于在职人员基本工资158.6208万元、津贴补贴361.58964万元、年终一次性奖金47.26087 万元；

社会保障缴费支出163.729708万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费99.865487万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.932745万元、公务员医疗补助缴费13.931476万元；

其他社会保障缴费支出5.353841万元，用于失业保险0.73865万元、工伤保险0.576899万元、生育保险4.038292万元；

医疗费支出4.81万元，用于支付干部职工的体检费；

伙食补助费支出16.92万元，用于补助干部职工的日常伙食费用；

住房公积金72.553205万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；

其他工资福利支出113.616366万元，用于休假探亲费31.82万元、个人通信费补贴6.444万元、其他工资福利支出75.352366万元；

商品和服务支出125.781849万元，用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费4.8729万元、水费1.26762万元、电费2.95778万元、邮电费7.4220万元、取暖费1.85万元、差旅费44.4万元、工会经费11.537969万元、福利费0.222万元、会议费0.777万元、公务接待费5.4797万元、公务用车运行维护费42.4万元、公务车辆大修补助费2.59488万元；

对个人和家庭的补助支出8.52万元，用于志愿者和三支一扶生活补助8.52万元、医疗费补助（退休人员体检费）1.7550万元、退休人员护工费1.3万元、离退休干部公用经费0.24万元，志愿者体检费0.1308万元；

项目支出722.59万元，用于灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务、安全监管、应急救援、应急管理、消防应急救援（项）722.59万元，其他资本性支出（项）0万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算当年财政拨款基本支出1082.182079万元，占当年一般公共预算财政拨款总额59.96%。

工资福利支出944.45443万元，占当年财政拨款基本支出总额87.28%。包括在职人员基本工资158.6208万元、津贴补贴361.58964万元、年终一次性奖金47.26087万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.865487万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.932745万元、公务员医疗补助缴费13.931476万元、失业保险0.73865万元、工伤保险0.576899万元、生育保险4.038292万元、住房公积金72.553205万元、医疗费4.81万元、伙食补助费16.92万元、休假探亲费31.82万元、个人通信费补贴6.444万元、其他工资福利支出75.352366万元；

商品和服务支出125.781849万元，占当年财政拨款基本支出总额11.62%。包括办公费4.8729万元、水费1.26762万元、电费2.95778万元、邮电费7.4220万元、取暖费1.85万元、差旅费44.4万元、工会经费11.537969万元、福利费0.222万元、会议费0.777万元、公务接待费5.4797万元、公务用车运行维护费42.4万元、公务车辆大修补助费2.59488万元；

对个人和家庭补助11.9458万元，占当年财政拨款基本支出总额1.10%，包括志愿者和三支一扶生活补助8.52万元、医疗费补助（退休人员体检费）1.7550万元、退休人员护工费1.3万元、离退休干部公用经费0.24万元，志愿者体检费0.1308万元。

四、其他支出

2021年度部门预算没有其他支出财政拨款预算。

五、年度收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款预算总收入1804.772079万元，收入来源为财政全额拨款，2021年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出为0万元；2021年度财政拨款预算总支出1804.772079万元，当年财政拨款收支持平。

六、年度收入预算情况说明

2021年度部门预算财政拨款总收入1804.772079万元，包括基本支出1082.182079万元，项目支出722.59万元。

七、年度支出预算情况说明

2021年度部门预算财政拨款总支出1804.772079万元。其中：工资福利支出944.45443万元，占当年财政拨款基本支出总额87.28%。包括在职人员基本工资158.6208万元、津贴补贴361.58964万元、年终一次性奖金47.26087万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.865487万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.932745万元、公务员医疗补助缴费13.931476万元、失业保险0.73865万元、工伤保险0.576899万元、生育保险4.038292万元、住房公积金72.553205万元、医疗费4.81万元、伙食补助费16.92万元、休假探亲费31.82万元、个人通信费补贴6.444万元、其他工资福利支出75.352366万元；

对个人和家庭补助11.9458万元，占当年财政拨款基本支出总额1.1%，包括志愿者和三支一扶生活补助8.52万元、医疗费补助（退休人员体检费）1.7550万元、退休人员护工费1.3万元、离退休干部公用经费0.24万元，志愿者体检费0.1308万元；

行政事业性项目支出722.59万元，占当年财政拨款支出总额40.04%，包括精神文明建设经费2万元、党风廉政建设经费2万元、社会治安综合治理经费2万元、基层党建工作经费8.74万元、车辆保险费（公务用车运行维护费）7.95万元、安委会综合业务经费14.11万元、应急管理综合宣传活动经费150万、应急综合业务培训经费74.27万元、应急监管检查经费77.8万元、安全生产表彰奖励金28.97万元、专家评估费20万元、安全生产督导巡查经费30万元、突发事件应急经费50万元、消防员招录工作经费91.75万元、应急综合演练经费54万元、应急救援装备经费80万元、指挥部综合业务经费23万元、法律顾问聘用经费6万元。

八、2021年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

（2）2021年度一般公共预算当年财政拨款"三公"经费预算83.62458万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算78.14488万元（含公务车辆大修补助费2.59488万元、车辆保险费7.95万元），主要用于公务用车辆油料费、维修（护）费和车辆保养费、车辆保险费、安全生产监管巡察专项经费支出;公务用车财政编制量6辆，实有车辆5辆；特种车辆编制1辆，实有车辆1辆；单位公务接待费财政拨款预算5.4797万元，主要用于单位按规定开支各类公务接待费用，2021年度各类公务接待预计20批次，预计接待人数150人，严格贯彻落实中央八项规定和自治区党委约法"十章""九项"要求、市委实施办法和市政府关于加强"三公"经费管理的要求，严格控制"三公"经费的支出，力争实现"三公"经费的支出逐年递减目标。

九、政府采购安排情况

2021年度大阳城集团网网页版应急管理局无政府采购。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

1、综合治理能力建设经费，预算经费14.74万元，包括：

（1）精神文明建设经费，预算经费2万元，主要用途是：通过深入开展"讲文明、树新风"活动。广泛开展单位员工阅读活动。重点组织干部群众学习党的历史、党的知识，加深对党的理论和路线方针的理解。继续开展"六个新型大阳城集团网网页版"道德促进行动。运用宣传阵地和主流媒体宣传生活基本道德要求和规范，引导人们提高自律意识，自觉遵守社会公德。运用公益短信、展览等形式，宣传廉政文化，在全社会倡导廉洁从政的道德理念，严于律己的道德情操，深入开展"平安家庭"、"平安村"等系列平安创建活动，推进"平安大阳城集团网网页版"建设；

（2）党风廉政建设经费，预算经费2万元，主要用途是：通过开展党风廉政建设和反腐败工作，可以进一步加强党的政治建设，强化政治纪律和政治规矩；进一步加强组织领导，强化党风廉政建设责任落实；进一步加强教育培训，筑牢反腐防腐思想防线；持之以恒纠"四风"，巩固拓展落实中央八项规定精神成果；强化权力监督制约，维护群众利益；

（3）社会治安综合治理经费，预算经费2万元，主要用途是：深入开展反分裂斗争，贯彻落实习近平总书记"西藏工作的着眼点和着力点必须放到维护祖国统一、加强民族团结上来，核心是做好反分裂工作、维护国家安全"的重要指示精神牢牢把握西藏特殊矛盾和大阳城集团网网页版特殊市情，深入研究反分裂斗争新动态，新特点，大力推进维稳长效机制建设，牢牢掌握反分裂斗争主动权，确保大阳城集团网网页版持续、长期、全面稳定；

（4）基层党建工作经费，预算经费8.74万元，主要用途是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，全面贯彻落实党的十九大报告精神，以为人民群众服务为核心、以提升党员整体素质为主线，以整顿软弱涣散基层党组织为抓手，大力加强基层党组织建设，全面提升党员干部队伍的综合素质，不断推进全局基层党建工作向前进。

2、安全生产专项业务经费，预算经费79.08万元，其中：

（1）安委会综合业务经费，预算经费14.11万元，主要用途是：为确保安全生产"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"和"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"责任体系落实到位，有效防范各类生产安全事故，确保人民群众生命财产安全，促进经济持续发展、推进社会和谐稳定，每季度召开全市安全生产工作会议，总结安全生产工作开展情况，吸取经验教训，深入分析当前安全生产面临的形势，安排部署下一阶段安全生产重点工作。

（2）安全生产表彰奖励金，预算经费28.97万元，主要用途是：根据年度安全生产和应急管理工作考核成绩，经市安委办主要领导同意并报请市人民政府批准后，对年度安全生产和应急管理工作优异的先进县（区）、单位、企业进行表彰。并按照每个先进县（区）4万元、每个先进单位2000元的标准发放奖励资金，对所有获奖县区、单位、企业发放奖牌。

（3）安全生产督导巡查经费，预算经费30万元，主要用途是：市安委会办公室按年度制定督导巡查工作方案，提前明确督导巡查牵头单位、分组组成情况和重点内容。督导巡查组原则上采取包年、包片措施，持续跟踪一个年度内某一片区（含县区、部门、乡镇和企业）安全生产工作开展情况，建立督导巡查工作台账，严厉打击安全生产领域非法违法行为，严格治理纠正生产经营单位违规违章行为，督促各级各部门、各企业认真落实安全生产各项要求和措施，促进全市安全生产形势持续稳定向好。

（4）法律顾问聘用经费，预算经费6万元，主要用途是：法律顾问聘用是为了保障自治区党委、政府的中心工作，为推进依法行政、建设法治政府提供高质量全方位的服务。国家的责任，政府的行为。积极推行党政机关法律顾问制度，提高我区党政机关及其组成部门依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为全面深化法治西藏建设提供法治保障。

3、其他交通费，预算经费7.95万元，主要用途是：为本单位五辆公务车和一辆特殊业务用车购买保险，能够有效降低车辆意外带来的车辆、人员损失。

4、应急专项业务经费，预算经费620.82万元，其中：

（1）应急管理综合宣传活动经费，预算经费150万元，主要用途是：通过每年的"安全生产月"和"安全生产大阳城集团网网页版行"这个载体和平台，利用重大节假日以及重要时段、安全检查、巡查、考核等时机，广泛开展各种活动，宣传安全生产方针政策，普及安全生产法律法规知识、传播安全文化和安全理念、发放各类安全生产宣传资料和物品，对提升全社会安全意识，有效动员全社会进一步关注、支持和参与安全生产工作，从源头上预防安全生产事故的发生产生了积极作用。

（2）应急综合业务培训经费，预算经费74.27万元，主要用途是：应急管理局综合业务培训分为区内和区外，内容涉及安全生产和应急管理专题培训、危化品专题培训、非煤矿山、自然灾害、防汛抗旱、火灾防治、地质灾害、灾害信息员师资力量以及安全生产执法等培训，所产生的培训聘请专家教授授课费、差旅费、食宿费，各县（区）、市直相关单位和企业学员的食宿费、差旅费、场地费，资料费等。

（3）应急监管检查经费，预算经费77.8万元，主要用途是：自然灾害类检查、防汛抗旱类检查、救灾和物资保障类检查、防灾减灾类检查、火灾防治类检查、非煤矿山检查、危险化学品（三年专项行动）专项整治等检查经费和应急监管检查办公、设备购买、维护和服务等经费。

（4）专家评估费，预算经费20万元，主要用途是：结合目前提交安全设施设计企业现状，2021年我市非煤矿山数量增大的趋势很明显，而且都为新开的，需邀请专业区外非煤矿山专家对企业以及吉祥烟花爆竹企业进行安全生产隐患排查和风险评估。同时，因今年机构改革，设立了火灾防治管理科，因经济社会的发展，城区高层建筑和大型综合体增多，消防火灾隐患增多，需开展安全生产隐患排查和风险评估。

（5）突发事件应急经费，预算经费50万元，主要用途是：组织拟订全市突发性公共事件总体应急预案并组织实施，组织全市突发性公共事件处置的组织协调、报告，指导全市突发公共事件应急体系建设，督促、检查、指导各县（区）、各相关部门对突发公共事件的宣传、教育、培训、演练、检测、监控、处置等工作。

（6）消防员招录工作经费，预算经费91.75万元，主要用途是：消防员招录工作网上报名、资格审查、体检、面试、住宿费、伙食费、差旅费车辆保障费等。

（7）应急综合演练经费，预算经费为54万元，主要用途是：工矿企业应急演练、危险化学品企业应急演练、消防火灾应急演练、地震逃生应急演练、跨区域应急演练、联合应急演练、防汛抗旱应急演练等，搭建应急演练总指挥台、应急演练资料费、应急演练物资费、办公费用等。