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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、大阳城游戏官方网站安监局部门决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、自治区有关安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全市安全生产中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

2、综合监督管理全市安全生产工作。依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权；协调解决全市安全生产中的重点问题；指导、协调、监督、检查市有关部门和各县(区)安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布市安全生产信息。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件；依法监督管理工矿商贸生产经营单位安全生产有关设备、材料、劳动防品的配备使用情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、承担矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责矿山企业(含煤矿、尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

5、负责监督管理煤矿企业安全生产工作；指导和监督煤矿安全评估工作；依法查处煤矿安全生产违法违规；负责监督煤矿事故隐患的整改并组织复查；依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井；组织煤矿安全专项整治；负责煤矿行业安全事故的救援抢险组织工作。

6、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。协助自治区安监部门做好职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。根据市政府和上级安监部门的授权，依法组织安全生产大检查和专项督查，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸经营单位的职业培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助自治区安监部门做好注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、承担市安全生产委员会的日常工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)科室编制基本情况

市安全生产监督管理局内设8个机构(正科级)，办公室(市安全生产委员会办公室)、职业安全健康监督管理科(政策法规监督科)、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急管理科(煤矿安全监督管理科)，安全生产执法监察支队等。核定人员编制数35名，其中行政编制数15名，事业编制20名，实有数24名。

2、市安全生产监督管理局车辆编制数4辆，实有2辆。

二、大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局部门决算单位构成

2017年纳入大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局决算管理的单位只有本级单位,没有所属单位数据。决算公开只有本级单位数据。

第二部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局年度决算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年度部门预算收入为941.824962万元，2016度结转结余25万元，指标总数为966.824962万元，本年度部门预算支出为966.824962万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度部门预算收入为895.797112万元，执行中调整追加各项经费指标46.02785万元，本年度部门预算收入指标总数为941.824962万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度部门决算支出966.824962万元。其中基本支出656.077182万元(包含工资福利支出446.540508万元、公用经费102.676984，对个人家庭补助支出106.85969万元)，占总支出67.86%；项目支出310.74778万元，占总支出32.14%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出决算总数为966.824962万元。其中基本支出656.077182万元，占总支出67.86%；项目支出310.74778元，占总支出32.14%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出决算结构情况：一是工资福利支出446.540508万元，占总支出46.19%；二是公用经费102.676984万元，占总支出10.62%；三是对个人家庭补助支出106.85969万元，占总支出11.05%；四是项目支出310.74778万元，占总支出32.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年部门预算为895.797112万元，2016度结转结余25万元，决算支出966.824962万元。

1、一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)656.077182万元，占总支出67.86%。其中包含工资福利支出446.540508万元，商品和服务支出102.676984，对个人家庭补助支出106.85969万元。

2、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)310.74778万元，占总支出32.14%。

其中包含商品和服务支出，包含印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、2017年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年"三公"经费预决算情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计	46.0000	45.5768
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3.5544	1.8119
3.公务用车经费	46.554722	33.6647
其中：（1）公务用车运行维护费	46.55472	33.6647
（2）公务用车购置	0	0

说明：1.介绍"三公"经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明

(1)"三公"经费支出情况

1、2017年度未发生因公出国(境)费用。

2、2017年公务接待费支出1.8119元，2016年公务接待费2.6302万元，支出比上年减少0.8183万元，减少31.11%。减少原因：2017年度公务接待按照中央"八项规定"、自治区"九项规定"、"约法十章"执行，不超标准、超规格接待，加之一部分工作组接待任务由机关事务局统一安排，致使公务接待比上年度有所下降。

3、2017年公务用车购置费及运行维护费支出33.6647万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费33.6647万元；2016年务用车购置费及运行维护费支出42.9466万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费42.9466万元；支出比上年减少9.2819万元，减少了21.61%。减少原因：2016年度车辆经过几次维修保养，车辆运行状况良好，致使2017年度维修保养成本降低。

六、2017年度行政运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)656.077182万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)310.74778万元。

(二)行政运行经费预算的内容

机关运行经费由一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)支出和资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)两部分组成；

1.一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)支出656.077182万元，包括三部分：一部分是工资福利支出，包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是商品和服务支出，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等；三是对个人和家庭的补助支出，包括生活补助、配套部分公积金、住房补贴等。

2.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出支出10.74778万元。包括办公费、印刷费、交通费、日常维修费、招待费、会议费、购置费、、干部培训费、公务用车运行维护费、信息网络运行维护费等。

(三)机关运行经费支出情况

1.大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年机关运行经费支出102.676984万元，支出内容主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2016年机关运行经费支出126.558854万元，2017年机关运行经费支出比2016年机关运行经费支出减少23.8819元，减少率18.87%。减少原因：严格控制"三公经费"、办公费

、水电费等支出。

七、政府采购情况说明

2017年度大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局无政府采购情况。

八、国有资产占有情况说明

1.大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局截止2017年12月31日资产总额为570.931096万元。

2.大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局截止2017年12月31日流动资产总额为294.631396万元，占资产总额的51.61%。

3.大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局截止2017年12月31日固定资产总额为276.2997万元，占资产总额的48.39%。其中汽车为117.885万元，数量2辆；单价200万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为158.4147万元。

4.大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局截止2017年12月31日无形资产总额为0万元。

九、、政府性基金预算

2017年大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局无政府性基金预算。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

道路交通卫星动态监管二级平台项目经费预算193万元，支出193万元，完成预算的100%。完成项目绩效自评价情况：进一步提升全市道路交通卫星动态监管工作水平，确保全市道路交通安全生产工作形势持续稳定。

第四部分 名词解释

大阳城游戏官方网站大阳城游戏官方网站安全生产监督管理局2017年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金，也叫部门预算资金。

二、基本支出：是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排经常性支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排的专项支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门预算单位用财政核发的财政预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。