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目 录

第一部分大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

(一)根据大阳城游戏官方网站授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和规章的规定，履行出资人职责，监管地直所属企业的国有资产，加强国有资产的管理。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定市场化考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，建立和完善公司法人治理结构。

(四)按照有关规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定，代表大阳城游戏官方网站向所监管企业派出监事(会)，监督管理监事(会)依法履行职责。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资产经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的有关规章制度并组织实施；依法对各县国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)承办大阳城游戏官方网站交办的其他事项。

二、大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会预算单位构成

2018年纳入大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。

国资委设8个内设机构：办公室、企业改革发展科(政策法规监督科)、财务监督与统计评价科(考核分配科)、产权管理科(收益管理科)、政工人事科(企业领导人员管理科)、党群工作科(纪检监察室、信访科)、监事会办公室和企业培训与信息中心。

2018年单位编制人数为31人，其中行政20人，事业编制11人。我委2017年年末人数为29人：(其中正县级3人、副县级6人、科级干部11人、事业人员6人、工人2人、合同制工人1人)。

我委2018年公务用车编制4辆，实有3辆。

第二部分 大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年预算经费为904.539774万元，收入来源为财政全额拨款,2018年收支总预算904.539774万元，当年财政拨款收支持平。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额904.539774万元，其中：基本支出820.359774万元，项目支出84.18万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比工资福利支出、公用经费和项目支出增加，对个人和家庭补助支出方面支出减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年财政拨款预算用于以下几方面：资源勘探信息等支出828.261862万元，占总预算的91.56%；医疗卫生类3.77万元，占总预算的0.42%；住房保障类72.507912万元，占总预算的8.02%。

2018年财政拨款预算904.539774万元，具体情况安排如下：

1、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)828.261862万元，其中行政运行(项)757.361862万元，其他国有资产监管70.9万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)3.77万元。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.507912万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款总额904.539774万元，具体使用情况如下：

工资性支出412.2419万元，用于在职人员基本工资104.334万元、津贴补贴270.2136万元、年终一次性奖金33.0143万元、正常晋升4.68万元；

社会保障缴费支出166.005216万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费88.814688万元、职业年金缴费33.123844万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.465912万元、公务员医疗补助缴费9.600772万元；

其他社会保障缴费支出4.603034万元，用于失业保险1.022754万元、工伤保险0.795616万元、生育保险2.784664万元；

住房公积金50.883912万元，用于缴纳在职人员财政配套住房公积金；

其他工资福利支出11.118万元，用于个人取暖费6.3366万元、家属小孩肉价补贴0.1134万元、独生子女0.03万元、加班补助3.0000万元、其他工资福利支出1.6380万元；

商品和服务支出104.910312万元，用于工作运行中正常开支的办公经费，其中办公费3.8193万元、水费0.99354万元、电费2.31826万元、邮电费6.2940万元、取暖费1.45万元、差旅费54.5316万元、工会经费7.956192万元、福利费0.174万元、会议费0.6090万元、公务接待费3.8425万元、公务用车运行维护费21.6万元、公务车辆大修补助费1.32192万元；

对个人和家庭的补助支出70.5974万元，用于生活补助12.162万元、体检费3.77万元、购房补贴21.6240万元、个人通讯费8.76万元、个人伙食补助11.52万元、个人水电费0.783万元、维稳值班补助2.9200万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费9.0584万元；

项目支出84.18万元，用于资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出13.28万元，其他国有资产监管支出(项)70.9万元。具体项目有纪检监察业务专项经费3万元；全市国资监管工作会4.11万元；公务车辆保险费3.17万元；治理建设工作经费3万元；企业监管工作经费5万元；资产收益返还8.25万元；基层党建及企业安全生产节能减排督查经费10万元；昌运公司教师退休补差47.65万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算当年财政拨款基本支出820.359774万元，占当年一般公共预算财政拨款总额90.69%。

工资福利支出644.852062万元，占当年财政拨款基本支出总额78.61%。包括在职人员基本工资104.334万元、津贴补贴270.2136万元、年终一次性奖金33.0143万元、正常晋升4.68万元、、机关事业单位基本养老保险缴费88.814688万元、职业年金缴费33.123844万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.465912万元、公务员医疗补助缴费9.600772万元、失业保险1.022754万元、工伤保险0.795616万元、生育保险2.784664万元、住房公积金50.883912万元、个人取暖费6.3366万元、家属小孩肉价补贴0.1134万元、独生子女0.03万元、加班补助3.0000万元、其他工资福利支出1.6380万元；

商品和服务支出104.910312万元，占当年财政拨款基本支出总额12.79%。包括办公费3.8193万元、水费0.99354万元、电费2.31826万元、邮电费6.2940万元、取暖费1.45万元、差旅费54.5316万元、工会经费7.956192万元、福利费0.174万元、会议费0.6090万元、公务接待费3.8425万元、公务用车运行维护费21.6万元、公务车辆大修补助费1.32192万元。

对个人和家庭补助70.5974万元，占当年财政拨款基本支出总额8.6%，包括生活补助12.162万元、体检费3.77万元、购房补贴21.6240万元、个人通讯费8.76万元、个人伙食补助11.52万元、个人水电费0.783万元、维稳值班补助2.9200万元、退休人员护工费、公用经费、其他离退休费9.0584万元。

四、其他支出

2018年本单位无其他支出。

五、2018年度收支预算情况总体说明、收入预算情况说明、支出预算情况说明

1.大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度收支总预算904.539774万元。

2.大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年收入预算经费为904.539774万元。

3.大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2018年度支出总预算904.539774万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入904.539774万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出904.539774万元。比2017年增加233.824097万元。其中其本支出820.359774万元，比2017年增加222.948697万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员生活补助等政策性增支。主要用于保障在职职工人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.18万元，比2017年增加10.8754万元。主要原因是2018年车辆保险费等项目增加。

八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2018年"三公"经费预算29.93442万元。其中2018年因公出国(境)费预算0元，公务接待费3.8425万元,公务用车运行维护费26.09192万元(正常公务用车运行维护费22.92192万元，项目公务用车运行维护费3.17万元，)，公务用车购置费为0元。与2017年相比，公务接待费有所提高，主要原因：2017年接待工作组少导致公务接待费大幅度减少，财政统一增加标准提高公务接待费。公务用车运行及维护费有所提高，主要原因：因监管企业增加，安全生产任务重，导致2018年公务用车运行及维护费增加。我委公务用车保有量3量。公务接待次数1次，接待人数40人，我委未安排因公出国(境)。

九、其他重要事项的情况说明

1.政府性基金预算。本单位2018年无政府性基金预算。

2.机关运行费安排情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费104.910312万元，比上年增加18.498312万元，主要原因为公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务运行维护费及其他商品和服务支出。

3.政府采购情况。无

4.绩效目标设置情况。2018年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.18万元，本单位2018年无重点项目预算。

5.国有资产占有情况说明。截止2017年12月，房屋面积为7334平方米；本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。无单价200万以上的大型设备。2018年一般公共预算未安排购置车辆，其中一般公务用车3辆。未安排单价200万以上的大型设备。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5."三公"经费：纳入市级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。