大阳城集团网网页版医疗保障局2024年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟订医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训等工作。
（2）贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医保支付方式改革。
（3)贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,巩固基本医疗保险参保率，组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。
(4)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;实施医疗保障基金支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
(5)贯彻落实定点医药机构协议支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(6)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;贯彻落实自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。配合自治区医疗保障局开展医疗保障领域省际合作交流。
(7)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构
根据《中共大阳城集团网网页版委员会办公室 大阳城游戏官方网站关于印发<大阳城集团网网页版医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌委办〔2024〕94号）及《关于市医疗保障局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发〔2020〕47号），大阳城集团网网页版医疗保障局是市政府工作部门，为正县级，内设3个正科级行政科室，即办公室、规划财务和基金监督科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、2个参公管理事业单位，即市医疗保障局服务中心、市医疗保障基金管理中心。经费实行财政全额预算管理。2024年机构职能改革，原待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科、基金监督科）、原规划财务和法规科科室职能职责都进行了变更，原待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科、基金监督科）中"基金监督科"划转至规划财务和法规科，科室名称更换为"待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科）"。原规划财务和法规科中的法律法规相关职能划转至办公室，增加了基金监督科的职能，科室名称更换为"规划财务和基金监督科"。
纳入大阳城集团网网页版医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为大阳城集团网网页版医疗保障局机关，无下属单位。大阳城集团网网页版医疗保障局内设3个行政科室，即：办公室（政工人事科）、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格和招标采购科、基金监督科）。2个所属参公事业单位：市医疗保障服务中心、市医疗保障基金中心。
（二）人员构成
大阳城集团网网页版医疗保障局核定编制数27名，行政编制10名，参公编制17名，2024年末实有在编26人，其中：二级巡视员1名（党组书记、副局长）、正县级2名（党组副书记、局长1名；党组成员、二级调研员1名）；副县级5名（党组成员、副局长3名；四级调研员2名），正科级9名，副科级8名，一般干部1名。
（三）车辆情况
大阳城集团网网页版医疗保障局车辆编制4辆，实有车辆3辆。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（以上报表见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年，我单位年度收入合计1945.23万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1929.23万元；其他收入16万元（援藏资金）。较2023年，24年度收入合计增加468.71万元，同比增长率为31.66%；其中，一般公共预算财政拨款收入增加451.71万元，同比增长30.57%；其他收入增加16万元，同比增长100%。主要原因为：一是24年医疗保障服务能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金全年收入较2023年增加325.06万元；二是24年项目预算中，新增项目系统维护费68.95万元、工作业务经费10万元；三是24年援藏资金列入其他收入核算反映。
2024年，我单位支出合计1937.66万元，其中，一般公共预算财政拨款收入支出1929.23万元；其他收入支出8.43万元。较2023年，2024年度支出合计增加460.14万元，同比增长31.14%；其中，一般公共预算财政拨款收入支出增加451.71万元，同比增长率为30.57%；其他收入支出增加8.43万元，同比增长为100%。主要原因为：一是24年医疗保障服务能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金全年收入较2023年增加325.06万元；二是24年项目预算中，新增项目系统维护费68.95万元、工作业务经费10万元；三是24年援藏资金列入其他收入核算反映。
（一）收入总计主要构成。
2024年度，我单位年初预算收入1681.22万元，结转结余资金收入0万元。全年预算收入为1929.23万元，其他收入16万元，全年收入合计1945.23万元。2024年支出数为1937.66万元，财政拨款结转数为0万元，非财政拨款结转数为7.57万元。完成全年预算数100%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1937.66万元。结余分配7.57万元，我单位本年收入合计1945.23万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1929.23万元；其他收入16万元（援藏资金）。
年末结转结余7.57万元（援藏资金）。
二、收入决算情况说明
本年收入1945.23万元，其中：财政拨款收入1929.23万元，占99.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出1937.66万元，其中：基本支出885.37万元，占45.69%；项目支出1052.29万元，占54.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年，我单位财政拨款收入1929.23万元。较2023年，增加451.71万元，同比增长率为30.57%；主要原因为：一是24年医疗保障服务能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金全年收入较2023年增加325.06万元；二是24年项目预算中，新增项目系统维护费68.95万元、工作业务经费10万元；2024年，我单位财政拨款收入支出1929.23万元；较2023年，支出增加451.71万元，同比增长率为30.57%；主要原因为：一是24年医疗保障服务能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金全年收入较2023年增加325.06万元；二是24年项目预算中，新增项目系统维护费68.95万元、工作业务经费10万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1929.23万元，占本年支出合计100%，结转结余资金0万元。基本支出预算收入876.94万元，占总收入比重45.46%，项目实际支出1052.29万元，占总支出比重54.54%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1929.23万元，基本支出预算收入876.94万元，项目实际支出1052.29万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1681.22万元，支出决算为1929.23万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗服务与能力提升项目资金预算395万元，年底收回财政104.22万元。其中：
1.医疗保障管理事务。年初预算为1447.40万元，支出决算为1715.03万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加医疗服务与能力提升项目资金预算395万元。
2.社会保障和就业支出。年初预算为118.70万元 ，支出决算为111.66万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因：为提高资源配置效率和财政资金使用效益，年底调减了部门预算的人员经费支出。
3.行政事业单位医疗支出。年初预算为54.26万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算81.37%。决算数小于预算数的主要原因：为提高资源配置效率和财政资金使用效益，年底调减了部门预算的人员经费支出。
4.住房保障支出。年初预算为60.86万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因：为提高资源配置效率和财政资金使用效益，年底调减了部门预算的人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出876.94万元，其中：人员经费784.77万元，本年度主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出的医疗费；对个人和家庭的补助中的退休费、驻村生活补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费92.17万元，本年度主要用于：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年"三公"经费支出22.87万元，其中公务用车运行维护费20.72万元，车辆保险费支出2万元，公务接待费支出0.15万元，2024年支出数与年初预算数形成差异原因是：为解决我局公车运行经费缺口资金，年末市财政下达了3.72万元公车运行维护费预算经费。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.72万元，占99.34%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.007%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2024年度我局项目共计8个，项目年初预算总数为758.29万元，全年预算数为1052.29万元。年底预算执行数为1052.29万元，其中：
（1）党建工作经费年初预算数9万元，全年预算数9万元，年底预算执行数9万元，预算执行进度占年初预算数100%，占全年预算数100%，较好地完成了绩效目标，有效发挥了党建引领作用。
（2）法律顾问年初预算数5万元，全年预算数4.8万元，年底预算执行数4.8万元，预算执行进度占年初预算数96%，占全年预算数100%。年底预算执行数与年初预算数形成差异原因是：法律顾问实行了政府购买服务，签订合同约定4.8万元，结余资金0.2万元。法律顾问项目的实施为我局重大决策、重大行政行为提供法律依据和决策、项目合同、政策制定等法律咨询援助服务积极，推进我局依法行政、建设法治机关，完成了所设定的绩效目标。
（3）机构运行维护费年初预算数10万元，全年预算数10万元，年底预算执行数10万元，预算执行进度占年初预算数100%，占全年预算数100%。完成全年设定的绩效目标，保障了办公场所的正常运转。
（4）信息系统运行及维护费年初预算数70万元，全年预算数68.95万元，年底预算执行数68.95万元，预算执行进度占年初预算数98.50%，占全年预算数100%。年底预算执行数与年初预算数形成差异原因是：信息系统运行及维护费签订合同约定68.95万元，结余资金1.05万元。信息系统运行及维护是对国家医疗保障信息平台西藏平台进行本地运维服务，并对接国家医疗保障信息平台，保障管辖范围内（大阳城集团网网页版）医疗保障信息平台平稳运行，以维护系统正常运行，保障各级医保经办机构业务需求，完成了所设定的绩效目标。
（5）驻村生活补助年初预算数0万元，年中追加驻村生活补助4.47万元，全年预算数4.47万元，预算执行进度100%。完成了驻村生活补助的绩效目标，保障了驻村人员驻村补助足额按时发放。
（6）工作业务经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，年底预算执行数10万元，预算执行进度占年初预算数100%，占全年预算数100%。完成全年设定的绩效目标，保障了我局各项业务经办的顺畅，有效解决年度工作业务经费需求，确保工作任务全覆盖，更好地执行工作计划。
（7）预医疗保障服务能力提升年初预算数50.29万元，全年预算数50.29万元，年底预算执行数50.29万元，预算执行进度占年初预算数100%，占全年预算数100%。医疗服务与保障能力提升项目的实施提升了我局医保信息化水平，进一步夯实技术基础，同时为加强打击欺诈骗保工作力度提供经费保障，项目有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
（8）医疗保障服务能力建设年初预算数605万元，全年预算数1000万元，年底预算执行数895.78万元，预算执行进度占年初预算数100%，占全年预算数89.58%。年底预算执行数与年初预算数形成差异原因是：2023年中追加医疗服务与能力提升项目资金预算395万元，年底收回财政104.22万元。医疗服务能力提升项目的实施提升了我局医保信息化水平，进一步夯实技术基础，同时为加强打击欺诈骗保工作力度提供经费保障，项目有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
（二）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
经自评，我部门2024年项目支出绩效综合情况为优秀，2024年我部门8个自评项目，均按计划支出。
（三）财政评价结果（如有）
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度部门（单位）机关运行经费92.17万元，比年初预算95.06万元减少2.89万元，降低3.04%。主要原因是：一是公用经费中支出残疾人保障金6.6万元纳入了人员经费中核算反映，未在机关运行经费中反映；二是为解决我局公车运行经费缺口资金，年末市财政下达了3.72万元公车运行维护费预算经费，机关运行经费增长3.72万元。。
（二）政府采购支出情况
2024年度大阳城集团网网页版医疗保障局有2政府采购支出。分别为：大阳城集团网网页版DIP支付方式改革（第一期）服务项目费用410.08万元；大阳城集团网网页版DIP支付方式改革（第二期）服务项目费用267.80万元
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）
615001-大阳城集团网网页版医疗保障局24年决算公开报表
藏公网安备 54212102000004号