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目 录

第一部分大阳城游戏官方网站信访局（单位）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站信访局（单位）2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站信访局（单位）2023年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站信访局（单位）概况

一、主要职能

1、负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访，保证信访渠道的畅通，及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
2、承办自治区党委、政府及市委、市府领导批示交办、转办的信访案件；根据市委、市府领导的意见，向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件，督促、检查信访案件的处理和落实。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；直接调查处理信访老户和重要信访案件。
4、检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。
5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
7、负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。
8、配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。
9、按照《信访条例》规定，对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
10、承办市委、市府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站信访局预算单位构成

2023年纳入预算管理下设5个科室，分别为办公室、研究室、市信访联合接待中心、督查科、来信来访科。没有下属单位。

1、单位编制人数：29人,其中行政编制人数10人，事业参公编制人数19人。单位实有人数25人，其中：在职人员：25人。

2、其他人员。

（1）退休人员7人，其中：行政编制6人，机关后勤1人。

（2）生活补助人员3人，其中：公益性岗位3人。

3、资产设备

（1）公务用车辆：编制4辆，实际4辆，其中：越野车3辆，轿车1辆，无超编、超标准、超范围配备车辆。

（2）公务电话：实有办公用座机12部，其中：传真机10部，公务手机1部。

第二部分

大阳城游戏官方网站信访局（单位）2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城游戏官方网站信访局（单位）2023年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入预算

2023年我单位一般公共预算拨款收入4407.351514万元，其中：一般公共预算拨款4407.351514万元，上年结转一般公共预算拨款743万元。

（二）支出预算

2023年单位支出预算4407.351514万元，其中：基本支出956.28361万元，项目支出3451.067904万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年预算总收支与去年相比，工资福利支出、项目支出有所增加，主要原因是津贴补贴增资、商品和服务支出，主要原因是信访工作专项经费支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年财政拨款预算用于以下几方面：行政运行基本支出731.69361万元，占总预算的16.6%；信访事务项目支出3451.067904万元（行政事业性项目），占总预算的78.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出93.32万元，占总预算的2.1%；行政单位医疗50.74万元，占总预算的1.2%；公务员补助10.54万元，占总预算数的0.2%，住房公积金69.99万元，占总预算的1.6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年财政拨款预算4407.351514万元，具体情况安排如下：

1、行政运行支出731.69361万元。

2、信访事务3451.067904万元（行政事业类项目）。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.32万元。

4、行政单位医疗50.74万元。

5、公务员医疗补助10.54万元。

6、住房公积金69.99万元

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出956.28361万元,占全年预算支出的22%，较上年支出增加0.05%。其中：工资福利支出861.22万元，商品和服务支出95.06万元，对个人和家庭补助支出5.07万元。

1、工资福利支出

基本工资130.96万元，津贴补贴408.81万元、奖金44.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.32万元、行政单位医疗50.74万元、公务员医疗补助10.54万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金69.99万元、其他工资福利支出46.07万元。

2、商品和服务支出

办公费12万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费7.08万元、差旅费14.2万元、工会经费10.77万元、福利费0.15万元、公务接待费1.03万元、公务用车运行维护费15.05万元、其他商品和服务支出20.77万元。

3、对个人和家庭补助支出

生活补助0.6万元（志愿者生活补助）、其他对个人和家庭的补助4.47万元。

四、其他支出

根据2023年本单位工作计划安排，全年预算项目共计2个大项，分别为其他运转类、特定目标类，合计经费为3451.067904万元，占全年预算支出的78.3%，较上年项目支出增加2373.067965万元。其中：政府购买服务项目0个，政府采购项目0个，基本建设项目0个。

项目1：其他运转类（包含基层党建、社会治安综合治理、精神文明、党风廉政经费、律师咨询费、车辆保险费）27.05万元，其中：(1)社会治安综合治理工作预算经费2万元，主要用途：通过组织开展法制、综治等宣传活动，做好干部职工和农牧民群众群防群治队伍教育、管理和培训等工作；(2)精神文明建设工作预算经费2万元，主要用途： 通过精神文明创建,提升信访干部服务人民、奉献社会的思想境界，达到文明行政、文明服务。保持廉洁、勤政、务实、高效纪律作风的优秀干部职工队伍；（3）党风廉政建设预算经费2万元，主要用途：通过开展党风廉政检查工作项目，不断提升党风廉政建设和反腐败工作水平，进一步夯实党风廉政基础，排查整改各类党风廉政风险隐患，预防和减少各类违纪情况的发生，使全市党风廉政形势持续稳定向好，为经济社会发展奠定安全的政治生态环境；（4）基层党建工作预算经费9万元，主要用途：通过开展基层党建工作项目，全面深入落实基层党建工作责任制，以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设，不断巩固党的执政地位，夯实党的执政基础，切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用。（5）安全生产（平安建设）经费2万元，主要用途：通过开展安全生产检查工作项目，不断提升全市单位安全意识和工作水平，进一步夯实安全生产基础，排查整改各类安全生产风险隐患，预防和减少各类生产安全事故的发生，使全市安全生产形势持续稳定向好，为经济社会发展奠定安全的生产环境。（6）律师咨询经费6万元,主要用途：充分发挥律师在制定重大决策、推进法治信访建设中的作用，及时化解各种疑难复杂信访问题和涉法涉诉信访问题，全面提升信访服务风险防控能力，提高信访工作法治化水平。（7）车辆保险预算经费4.05万元，主要用途是：公务车辆保险，车辆分别为藏BA0966、藏BB6633、藏BD0712、藏BA9111。

项目2：特定目标类共计经费34240179.04万元。其中:（1）信访业务培训工作预算经费为64.705万元，主要用途是：通过该项目的实施，能进一步提高基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处信访问题的能力，进一步提高全市信访工作人员的整体素质和业务水平，增强其做好信访维稳工作的紧迫感和责任感，加强我市各县（区）之间的工作交流，推广经验，学习先进，推动全市信访工作不断发展；（2）2023年全市信访工作联系会议预算经费19.960万元，主要用途是：通过成立信访工作联席会议，集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施，实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了，为我市社会稳定及经济发展保驾护航；（3）信访工作专项资金预算经费为3098.251404万元（含结转结余743万元），主要用途是：通过项目实施，充分化解信访突出问题，全面深入推进"事要解决"，服务于保增长、保民生、保稳定、促和谐大局，规范和加强信访专项资金管理，提高财政资金的使用效益；（4）信访专项业务工作经费预算经费为70万元，主要用途：一是信访接访、下访、调研、检查工作；二是督查、梳理、排查、化解11县（区）矛盾纠纷工作；三是信访接待、来信来访协调工作；四是维护社会稳定工作；（5）信访服务保障经费170.3万元，主要用途：用于重要节点信访服务保障工作。

五、年度收支预算情况总体说明

2023年单位预算收入4407.351514万元，2023年单位支出预算4407.351514万元。

六、年度收入预算情况说明

2023年单位预算收入4407.351514万元，其中：经费拨款4407.351514万元，其他收入0万元。

七、年度支出预算情况说明

2023年单位支出预算4407.351514万元，其中：基本支出956.28361万元，项目支出3451.067904万元。

八、我单位无政府性基金预算收入及支出

九、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2023年"三公"经费预算支出40.62万元（含项目经费中"三公"经费预算15.05万元及公务车辆保险4.05万元），同比2022年减少16.077万元，减少28.4%，减少原因：预算越来越精准，越来越明细。其中：公务用车运行维护费39.59万元；公务接待费1.03万元；公务出国（境）经费0万元。

1、公务用车运行维护费

2023年预算40.62万元（含项目经费中"三公"经费预算15.05万元及公务车辆保险4.05万元），较上年减少16.077万元，减少28.4%，减少原因：未含项目经费中"三公"经费预算15.05万元。

2、公务接待费

2023年预算1.03万元，较上年支出预算减少1.01万元，减少49.5%,减少的原因是：根据历年接待支出情况调整减少。

3、公务出国（境）经费

因我局无此项业务，全年预算0万元。