大阳城游戏官方网站

大阳城游戏官方网站畜牧总站

2022年度部门预算

2022年 2月 10日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站畜牧总站概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站畜牧总站概况

一、主要职能

（一）大阳城游戏官方网站畜牧总站为副县级，隶属于大阳城游戏官方网站农牧局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

（二）大阳城游戏官方网站畜牧总单位担负着大阳城游戏官方网站畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。

二、大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站畜牧总单位下设9个副科（室、场）级机构。人员核定编制为62人，因事业单位机构改革，2021年初果扎种畜场和觉拥种畜场合并到市畜牧总站，果扎种畜场2020年末实有人数8人；觉拥种畜场2020年末实有人数7人，畜牧总站2020年末实有人数44人，加上年初调入3人，调出1人，退休1人，年末实有人数60人，公益性岗位编制41人，实有41人。

因事业单位机构改革，2021年初果扎种畜场和觉拥种畜场合并到市畜牧总站，果扎种畜场2020年末实有车辆1辆；觉拥种畜场2020年末实有车辆1，畜牧总站2020年末实有车辆3，合计5辆公务车，车辆编制数为6辆，核定车辆编制为6个，实有车辆5辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年度

预算明细表

（详见附表5）

第三部分

大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年度

预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年预算总收入4,110.92万元,预算总支出为4,110.92万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年预算收入4,110.92万元,预算支出为4,110.92万元（其中基本支出为1982.47 万元，业务项目支出为2128.47万元。）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入4110.92万元，较上年度增加1971.10万元，增加92%，其中财政拨款4110.92万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出4110.92万元，较上年度增加1971.10万元，增加92%，其中基本支出1982.47万元，较上年度增加362.64万元，增加22%，占总支出的48.22%；项目支出2128.47万元，较上年度增加1608.48万元，增加309%，占总支出的51.78%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出为1982.47 万元。其中：人员经费支出1788.69万元；公用经费193.77元。

四、 其他支出

2022年我站其他支出1368.09万元。

五、 年度收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站畜牧总站2022年预算收入4,110.92万元,预算支出为4,110.92万元（其中基本支出为1982.47 万元，业务项目支出为2128.47万元。）

年度收入预算情况说明

总收入4,110.92万元，较上年度增加1971.10万元，增加82%，其中财政拨款4,110.92万元，占总收入的100%。

七、 年度支出预算情况说明

总支出4110.92万元，较上年度增加1971.10万元，增加92%，其中基本支出1982.47万元，较上年度增加362.64万元，增加22%，占总支出的48.22%；项目支出2128.47万元，较上年度增加1608.48万元，增加309%，占总支出的51.78%；

八、2022年"三公"经费预算情况说明

（一）公款出国（境）费。

2022年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

2022年度，公务用车运行维护费预算为43.3万元，因事业单位机构改革，2021年初果扎种畜场和觉拥种畜场合并到市畜牧总站，2021年畜牧总站"三公经费"仅为一家单位，故此说明。

（三）公务接待费用。

2022年度我站公务接待费预算为8.08万元，较上年度没有增加，我站将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释