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西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所

2022年度部门预算

2022 年 2 月9 日

目 录

第一部分 西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所2022年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所概况

一、 主要职能

开展农作物研究，促进科技发展。农作物研究、农业资源利用研究、植物保护研究、相关学术交流

在认真完成好国家小杂粮和自治区区域试验及示范项目的同时，结合我市实际生产情况开展新品种选育研究及引进示范推广,以科技创新服务于特色效益农业,为大阳城集团网网页版产业结构调整和发展现代农业提供了科技支撑。

二、 西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所预算单位构成

西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所是一个独立的核算机构。系大阳城集团网网页版农业技术推广总站科室，现有人员编制23人，实有在职人员22人，退休人员28人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分

西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所

2022年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏大阳城集团网网页版农业科学研究所2022年度

预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政一般公共预算拨款收入共计11592748.00元。本年财政一般公共预算拨款支出11592748.00元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度预算收入共计11592748.00元，其中：基本支出收入6510042.00元，项目收入5082706.00元。

本年基本支出因市农科所人员变动及调资等，较上年增多。项目支出因我单位科研项目增加，因此项目支出较上年大幅度增加。

一般公共预算当年财政拨款结构情况

本年度一般公共预算拨款含人员经费5935356.00元、公用经费574686.00元、项目经费5082706.00元。

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

本年度一般公共预算拨款11592748.00元，基本支出6510042.00元（其中工资福利支出5862616.00元、商品服务支出574686.00元、对个人和家庭的补助支出72740.00元），项目支出5082706.00元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度一般公共预算基本支出6510042.00元，其中工资福利支出5862616.00元、商品服务支出574686.00元、对个人和家庭的补助支出72740.00元。

四、 其他支出

本年度项目支出5082706.00元。

五、2022年度收支预算情况总体说明

本年度预算收入共计11592748.00元，其中：基本支出收入6510042.00元，项目收入5082706.00元。预算支出共计11592748.00元，其中：基本支出6510042.00元，项目支出5082706.00元。

六、2022年度收入预算情况说明

本年度预算收入共计11592748.00元，其中：基本支出收入6510042.00元，项目收入5082706.00元。

七、2022年度支出预算情况说明

本年度预算支出共计11592748.00元，其中：基本支出6510042.00元，项目支出5082706.00元。

八、2022年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

本年度三公经费预算115049.00元，其中公务用车运行维护费84896.00元、公务接待费30153.00元。上年度三公经费预算115049.00元，其中：公务用车运行维护费80000.00元、公务接待费30153.00元、公务车辆大修补助费4896.00元。相较上年，三公经费无变化。

九、2022年度事业运行情况说明

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计6510042.00元。其中工资福利支出5862616.00元，商品和服务支出574686.00元，对个人和家庭的补助支出72740.00元。

十、政府采购

2022年未安排政府采购。

十一、资产占有情况

2022年初，本单位资产总额53319592.26元，其中流动资产8149813.86元，固定资产45169778.40元。

十二、对专业较强的名词解释

无

十三、2021年结转使用资金

2021年结转使用资金共计1937800.08元，其中基本支出248167.00元，项目支出1689633.08元。

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年度我单位无重点项目预算。

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2022年2月10日