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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站农业科学研究所概况

一、主要职能

二、大阳城游戏官方网站农业科学研究所部门决算单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站农业科学研究所2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大阳城游戏官方网站农业科学研究所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站农业科学研究所概况

一、主要职能

大阳城游戏官方网站农业科学研究所主要从事农业应用技术研究，以服务农业产业发展为使命,开展农业技术研发、试验示范、转化推广农业成果。

二、大阳城游戏官方网站农业科学研究所部门决算单位构成

大阳城游戏官方网站农业科学研究所系大阳城游戏官方网站农业技术推广总站科室，是一个独立核算，按事业单位会计制度核算的一个二级预算部门。人员编制30人，2018年末，在职人员22人，退休人员26人，公务车辆编制数2辆，实有数1辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站农业科学研究所2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

大阳城游戏官方网站农业科学研究所2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算收入6939727.46元，一般公共预算支出6315117.74元,结转624609.72元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收入6939727.46元，年初预算指标5236059.46元，追加1703668.00元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出6315117.74元，其中：一般公共预算基本支出5697310.16元；一般公共预算项目支出617807.58元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出6315117.74元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出6315117.74元，其中基本支出5697310.16元，项目支出617807.58元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出6315117.74元，其中社会保障和就业支出773443.16元，医疗卫生与计划生育支出246258.75元，事业运行4454382.34元，科技转化与推广服务325325.76元，住房公积金361664.00元。

五、2018年度"三公"经费预决算情况说明

大阳城游戏官方网站农业科学研究所2018年"三公"经费情况表

单位：万元

较2017年度三公经费增加了21.63%，均未超预算使用。由于我单位离市区较远，车辆老化严重，维修费及油料费较多。同时，2019年度我单位承担课题较多，跟周边院所建立了合作关系，领导专家来我所指导工作和合作交流次数较多，故接待费较多。以后年度大阳城游戏官方网站农科所将本着厉行节约的原则，严格控制"三公"经费的支出。

六、2018年度事业运行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计6315117.74元。其中，基本支出5697310.16 元，一般行政管理项目支出617807.58元。

（二）事业运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、项目绩效目标完成情况

2018年我所共计7个项目，收入1224227.00元，支出617807.58元，年末结转606419.42元；占总收入的17.64%。同比增长211.35%，主要由于增加了车辆保险、党建及考核经费、科技下乡工作经费、土豆地窖、西藏大阳城游戏官方网站高原生态桑产业发展院士专家工作站前期经费等项目经费。

1、车辆保险项目：年初预算4926.00元，支出4017.73元，完成81.56%。

绩效自评情况：完成我单位1辆一般公务用车的保险缴费，保障车辆运行安全、稳定。

2、党建及考核经费项目：年初预算26101.00元，年末支出10026.00元，完成38.41%。

绩效自评情况：我单位处于成立党小组初期，组织开展各类学习教育活动、考核制度尚处于完善阶段，还需进一步强化具体。

3、土豆地窖项目：年初预算100000.00元，年末支出98838.09元，完成98.84%

绩效自评情况：按照年初预算建成一座42㎡，高2.5m，容积105立方的地窖一座，达到预期目标，为冬季保存土豆良种提供场所。

4、农业生产服务平台网络费：年初预算43200元，年末支出39600.00元，完成91.67%

绩效自评情况：与生产服务商签订合同协议，支付服务费用，达到为农业生产服务的预期目标，效果显著。

5、农业科研经费项目：年初预算350000.00元，年末支出287116.76元，完成82.03%。

绩效自评情况：农业科研项目实施合理，分配恰当，科研试验示范品种展示良好性状，经费开支结余部分继续用于科研项目研究。

6、科技下乡工作经费：年初预算100000.00元，年末支出：38209.00元，完成38.21%。

绩效自评情况：年初计划开展下乡开展科技指导培训，但由于临时工作增加，人手不够，取消部分下乡计划，待来年完成剩余科技下乡任务。

八、政府采购情况说明

本单位2018年未安排政府采购。

九、国有资产占有情况

固定资产25954189.76元，无形资产11000.00元，流动资产2942898.60元，资产总量28908088.36元。

十、债务情况

2018年度无政府债务。

第四部分

名词解释

无需要解释专有名词

附件2：2018年部门决算公开明细表[3]