西藏大阳城游戏官方网站农业科学研究所2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
大阳城游戏官方网站农业科学研究所主要从事农业应用技术研究，以服务农业产业发展为使命,开展农业技术研发、试验示范、转化推广农业成果。
二、机构设置
大阳城游戏官方网站农业科学研究所系大阳城游戏官方网站农业技术推广总站科室，是一个独立核算，按政府会计制度核算的一个二级预算部门。人员编制23人，实际在编干部22人，退休23人。相较上年，无变动。公务车辆编制数2辆，实有数2辆。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,130.90万元，支出总计1,130.90万元，与2023年度相比，收入总计少140.29万元,下降11.04%。支出总计减少146.90万元，下降11.50%。主要原因是2024年度基本支出和项目支出都有所减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,130.90万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少6.62万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,130.90万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,130.90万元，其中：财政拨款收入1,130.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,130.90万元，其中：基本支出681.96万元，占60.30%；项目支出448.94万元，占39.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,130.90万元，支出1,130.90万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少140.29万元，下降11.04%，主要原因是2024年度基本支出和项目支出都有所减少。
支出减少146.90万元，下降11.49%，主要原因是2024年度基本支出和项目支出都有所减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少6.62万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,130.90万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.90万元，下降11.49%，主要原因是2024年度基本支出和项目支出都有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,130.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出203.85万元，占18.03%；社会保障和就业（类）支出62.03万元，占5.49%；卫生健康（类）支出29.85万元，占2.64%；农林水（类）支出784.21万元，占69.34%；住房保障（类）支出50.96万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1130.90万元，支出决算为1,130.90万元，完成年初预算的100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。
年初预算为269.02万元，支出决算为203.85万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，厉行节俭。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。
年初预算为70.7万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因：我单位养老保险缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。
年初预算为38.44万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因：我单位医疗保险缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出。
年初预算为577.49万元，支出决算为539.12万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，厉行节俭。
5.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
支出。
年初预算为273.84万元，支出决算为231.46万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，厉行节俭。
6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出
年初预算为14.42万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，厉行节俭。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出
年初预算为53.02万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因：我单位住房公积金缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出681.96万元，其中：人员经费615.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费66.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出增加1.21万元，增长12.66%，主要原因是本年度我单位下乡任务重，公务用车运行维护经费增加。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.62万元，占98.61%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.62万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出10.62万元，主要用于公务用车保险、油料、维护维修等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.42万元，增长15.39%，主要原因是本年度我单位下乡任务重，公务用车运行维护经费增加。
3.公务接待费支出0.15万元，其中：
国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待10人次；主要用于与农科所科研项目合作的专家团队接待餐费。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.21万元，下降58.03%，主要原因是我单位认真践行"政府持续过紧日子"要求，严格压缩公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度大阳城游戏官方网站农业科学研究所机关运行经费0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度大阳城游戏官方网站农业科学研究所政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积707.54平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务下乡等。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。
反映用于专项基础科研方面的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出。
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
支出。
反应用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出
反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基础工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
藏公网安备 54212102000004号