西藏大阳城集团网网页版农业技术推广总站2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
贯彻执行关于农业技术推广的方针政策和法律法规，为农业生产提供技术服务；负责全市农业科技推广服务体系建设，制订农业科技推广计划，检查督促主要科技推广项目的执行情况；完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目；负责全市农机技术推广工作；负责组织培训县（区）及以下农业技术员；指导各县（区）农业技术推广工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：大阳城集团网网页版农业技术推广总站。
大阳城集团网网页版农业技术推广总站是副县级建制，核定事业编制63名（其中：农科所为财务独立核算单位，编制数为23名），其中：部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构副科级领导职数14名。经费来源为财政全额拨款。
大阳城集团网网页版农业技术推广总站为基层预算单位，没有下属预算单位。下设7个内设机构，均为副科级。
1.办公室。负责内部协调工作，承办文书、档案、财务、后勤等其他日常工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
2.栽培室。负责耕作技术、灌溉技术的推广应用，为农业生产提供技术服务；负责全市农机技术推广工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
3.土肥室。负责土壤改良、科学施肥与配方施肥技术工作，负责土壤成分测定工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
4.植保室。负责农作物病虫草害的预防和防治工作，开展病虫草害的预测预报工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
5.农科所（财务独立核算）。负责以农作物为主的培育、引进良种的评比试验工作，参与全区性的农业科研任务；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
6.种子站。开展良种的引进、试种、调剂、推广工作；负责良种基地建设，种子的精选、加工、包装等工作，逐步实现良种产业化；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
7.经济作物站。围绕全市农业生产进行经济作物方面的新技术研究、引进，并经试验、示范在全市推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,276.82万元，支出总计2,276.82万元，与2023年度相比，收入总计减少526.18万元，下降18.77%；支出总计减少540.59万元，下降19.19%。主要原因：2024年人员有所减少，且"三区"人员经费、农作物良种补贴、耕地建设与利用和办公用房维修项目均有所减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,276.82万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少14.41万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,276.82万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
二、收入决算情况说明
本年收入2,276.82万元，其中：财政拨款收入2,276.82万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,276.82万元，其中：基本支出1,221.54万元，占53.65%；项目支出1,055.28万元，占46.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,276.82万元，支出2,276.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少526.18万元，下降18.77%，主要原因：2024年人员有所减少，且"三区"人员经费、农作物良种补贴、耕地建设与利用和办公用房维修项目均有所减少。支出减少540.59万元，下降19.19%，主要原因：2024年人员有所减少，且"三区"人员经费、农作物良种补贴、耕地建设与利用和办公用房维修项目均有所减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少14.41万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,276.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少540.59万元，下降19.19%，主要原因是2024年人员有所减少，且"三区"人员经费、农作物良种补贴、耕地建设与利用和办公用房维修项目均有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,276.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3.95万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出119.18万元，占5.24%；卫生健康（类）支出56.92万元，占2.50%；农林水（类）支出2007.03万元，占88.15%；住房保障（类）支出89.74万元，占3.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1819.13万元，支出决算为2,276.82万元，完成年初预算的125.16%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因：追加了转移支付资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为126.33万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因：我单位养老保险缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为9.39万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2024年新调入1名公益性岗位人员，人社部门给予追加相关经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为68.69万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因：我单位医疗保险缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因：该项资金为驻村生活补贴，上级部门根据驻村队员实际在岗天数追加预算。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为1036.22万元，支出决算为955.70万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员有所减少，且我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，立行节俭。
7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为120.33万元，支出决算为354.01万元，完成年初预算的294.20%。决算数大于预算数的主要原因：追加了转移支付资金。
8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为9.96万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的487.25%。决算数大于预算数的主要原因：追加了转移支付资金。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为324.84万元，支出决算为608.87万元，完成年初预算的187.44%。决算数大于预算数的主要原因：追加了转移支付资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）
年初预算为21.06万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因：该项目有结余资金，已上缴国库。
12.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因：追加了转移支付资金。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为6.08万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的60.69%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实政府"过紧日子"要求，厉行节俭。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为94.75万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因：我单位住房公积金缴费严格按照相关文件执行，做到及时、准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,221.54万元，其中：人员经费1,107.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费113.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的--%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的--%。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为21.16万元，支出决算为21.06万元，完成预算的99.53%，与2023年度相比，"三公"经费支出减少0.07万元，下降0.33%，主要原因是我单位严格贯彻落实"政府过紧日子"要求，厉行节俭。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的--%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）--%。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.06万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出21.06万元，主要用于公务用车油料费、维修（护）费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.10万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.10万元，下降100%，主要原因是我单位严格贯彻落实"政府过紧日子"要求，立行节俭。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1055.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。
共组织对"粮油生产保障资金、农作物良种补贴"等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1055.28万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，全部项目达成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（三）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度我单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的--%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0.00万元，增长（下降）--%。
（二）政府采购支出情况
2024年度我单位政府采购支出总额917.15万元，其中：政府采购货物支出917.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.83万元，占政府采购支出总额的2.16%，其中：授予小微企业合同金额19.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2257.60平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常业务下乡等。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），反映用于专项基础科研方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
藏公网安备 54212102000004号