大阳城游戏官方网站畜牧总站2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2024年度部门决算公开表 3
第三部分 2024年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 22
第四部分 名词解释 22
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
大阳城游戏官方网站畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟订全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育、改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置
大阳城游戏官方网站畜牧总站（市动物疫病预防控制中心)为副县级单位，隶属于大阳城游戏官方网站农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位
核定事业编制62名，其中：部门领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构副科级领导职数16名。大阳城游戏官方网站畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构， 人员核定编制为62人，2024年实有人数为59人；公益性岗位编制45人，实有43人，退休人员75人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2777.48万元，支出总计2777.48万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少259.03万元，下降9%。主要原因：一是2023年度存在补发工资；二是2024年纳入项目预算经费较2023年减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2777.48万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2777.48万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、收入决算情况说明
本年收入2777.48万元，其中：财政拨款收入2777.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2777.48万元，其中：基本支出2096.36万元，占75.48%；项目支出681.13万元，占24.52%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2777.48万元，支出2777.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少259.03万元，下降9%。主要原因：一是2023年度存在补发工资；二是2024年纳入项目预算经费较2023年减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2777.48万元。与2023年度相比减少259.03万元，支出减少9%。主要原因：一是2023年度存在补发工资；二是2024年纳入项目预算经费较2023年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2777.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.74万元，占13.31%；卫生健康支出支出92.22万元，占3.32%；住房保障（类）支出137.88万元，占4.96%；农林水支出2170.05万元，占78.13%，
一般公共服务支出7.59万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2777.48万元，支出决算为2777.48万元，完成全年预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务
全年预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出-财政-一般行政管理事务
全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
全年预算为164.09万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴
全年预算为205.65万元，支出决算205.65万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗
全年预算为92.21万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出-农业农村-事业运行
全年预算为1496.51万元，支出决算1496.51万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务
全年预算为124.36万元，支出决算124.36万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出-农业农村-病虫害控制
全年预算为55.6万元，支出决算55.6万元，完成年初预算的100%。
9.农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务
全年预算为1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100%。
10.农林水支出-农业农村-行业业务管理
全年预算为31.11万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出-农业农村-防灾救灾
全年预算为262.49万元，支出决算262.49万元，完成年初预算的100%。
12.农林水支出-农业农村-农业生产发展
全年预算为127.33万元，支出决算127.33万元，完成年初预算的100%。
13.农林水支出-农业农村-农业生态资源保护
全年预算为52.05万元，支出决算52.05万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出
全年预算为17.86万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的100%。
15.农林水支出-农业农村-机关服务
全年预算为1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。
16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
全年预算为137.88万元，支出决算137.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2096.36万元，其中：人员经费1883.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资224.82万元、津贴补贴869.16万元、奖金86.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.09万元、职工基本医疗保险缴费92.22万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金137.88万元、医疗费10.44万元、其他工资福利支出64.57万元；对个人和家庭的补助230.51万元,主要包括：公益性岗位补贴205.65万元，第一书记安家补助0.5万元，其他生活补助13.79万元，其他对个人和家庭的补助1.86万元，退休人员护工费7.5万元，子女探亲交通费1.21万元);公用经费213.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费12.77万元、印刷费0.52万元、手续费0.05、水费4.45万元、电费16.1万元、邮电费12.79万元、差旅费18.29万元、维修（护）费4.94万元、劳务费4.2万元、委托业务费7.3万元、工会经费24.86万元、公务用车运行维护费49.73万元、电梯运行维护费1.3万元、食堂补助50.4、其他商品和服务支出5.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出增加0.03万元，增加0.06%，主要原因是2024年度公务用车严重老化，维修成本过高。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
我单位2024年度无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.73万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，我单位2024年度无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出49.73万元，主要用于公务用车加油油料费以及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.03万元，增加0.06%，主要原因是2024年度公务用车严重老化，维修成本过高。
3.公务接待费支出0.00万元，我单位2024年度未产生公务接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，动物疫病防控专项：预算数为152.01万元，共涉及资金152.01万元，占一般公共预算项目支出总额的22.32%。
2024年度一般公共预算收入3464.47万元，调剂数：-686.99万元，一般公共预算支出2777.48万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。
（一）基本支出
2024年度一般公共预算基本支出收入年初预算数2236.95万元，一般公共预算基本支出2096.36万元，完成年初预算的93.72%。
绩效自评：2024年度我单位履职尽责，事业运行良好。
（二）项目支出
2024年度我单位项目共计29个，一般公共预算项目支出收入681.13万元，一般公共预算项目支出681.13万元，完成预算100%。
1.驻村生活补助：预算数为7.08万元，支出7.08万元，完成预算的100%。
绩效自评：根据市强基办《关于拨付（中）区直单位第十批驻村（社)干部生活补助的函、《关于调整驻村干部工作队对应生活补贴标准的通知（藏财预【2021】15号精神》，我单位按时发放。
2.预三区科技人才：预算数为0.51万元，支出0.51万元，完成预算的100%。
绩效自评：我单位2024年已保质保量完成工作。
3.智慧养殖科研创新：预算数为1.5万元，支出1.5万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目主要对牦牛放养期间实现系统在线监管；对试点圈舍内外实现远程视频在线查看；对试点圈舍温湿度、气压、有害气体、噪音等环境数据用物联网设备实现在线监测；通过物联网管理系统实现对加温、通风、补光、饲喂、饲水等设备的远程控制；通过可视化追溯系统，对每只试点牛只建立生产、健康、检疫、投入品、成本、生殖等档案；建立最佳产出比模型，实现牦牛精细化养殖管理模型；构建种畜繁育数据库，实现避免近亲繁殖导致基因退化；通过项目实施提高种畜场的管理和服务智能化水平。
4.畜牧业动物标本制作：预算数为13.54万元，支出13.54万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是制作等比例动物标本为保护我市特有畜禽遗传资源及合理开发利用奠定基础，帮助更加全面地了解动物的生态环境和生活习性，为草畜平衡提供重要参考；通过制作等比例动物标本，并对我市特有畜禽遗传资源保种工作起到典型体貌特征保存的作用，为后续动物健康养殖提供科学依据，保护我市特有畜禽遗传资源及合理开发利用，实现农牧民群众增收创收目的。
5.畜牧良种补贴：预算数为1.6万元，支出1.6万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是2024年度内采购符合国家标准的牦牛经济杂交细管冻精5000支，在运输、保存、使用过程中保证精子活力，使用后保证受胎率；二是通过采购冻精，进行人工授精，提高良种覆盖率，通过改良本地犏牛，所产犊牛在初生重、体型、产肉性能极大提高，进一步满足群众日常所需的优质牛肉产品，增加产肉量；三是实时有效的绩效进度监控跟踪机制，确保在预算年度内切实落实项目运行，做好采购、保存、发放、使用及后期效果追踪；四是群众满意度与经济效益显著，通过人工受精技术，极大提高产肉基础性能，实现农牧民群众增收创收目的。通过改良本地犏牛，所产犊牛在初生重、体型、肉性能极大提高，进一步满足群众日常所需的畜产品，尤其是对增加产肉量的意义重大。
6.印刷出版费：预算数为0.06万元，支出0.06万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是根据市委组织部和市农牧局安排，结合我单位实际，开展综合治理、安全生产、基层党建、精神文明建设、廉政教育，筑牢干部思想防线，建设文明城市。在市委和常委的指示要求下，结合我市维稳（法制）的工作实际，做好近期社会治安和维稳工作、关于抓好单位安全生产的要求、严格落实作风建设各项规定、关于基层党建工作的安排部署、开展机关精神文明建设工作。
7.大型设备（设施）运行维护与改造：预算数为25.8万元，支出25.8万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目通过维护保养运行液氮机组，生产液氮，提供全市畜种改良用液氮需求，延长机器使用寿命。
8.牦牛经济杂交专项：预算数为21.89万元，支出21.89万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是为加快我市畜禽良种化步伐，有序推进我市牦牛经济杂交利用进程，解决由于适配母牛发情不集中，季节性自然发情缓慢、农牧民群众的接受程度低、参与率不高等原因导致改良工作进程缓慢的现状，购买同期发情药品，进行适配母牛同期发情处理，同时对配种工作中遇到的母畜生殖道疾病进行治疗、母畜产后恢复及犊牛保育等工作。
9.畜牧业技术推广：预算数为9.96万元，支出9.96万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是深入宣传社会主义核心价值观，推进精神文明活动持续深化，单位干部职工和居民的思想觉悟、道德水平、文明素养不断提升，落实安全生产责任和综合治理主体责任。 目标2：推进"文明城市"建设 。
10.智慧养殖科研创新：预算数为43.82万元，支出43.82万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是对牦牛放养期间实现系统在线监管；对试点圈舍内外实现远程视频在线查看；对试点圈舍温湿度、气压、有害气体、噪音等环境数据用物联网设备实现在线监测；通过物联网管理系统实现对加温、通风、补光、饲喂、饲水等设备的远程控制；通过可视化追溯系统，对每只试点牛只建立生产、健康、检疫、投入品、成本、生殖等档案；建立最佳产出比模型，实现牦牛精细化养殖管理模型；构建种畜繁育数据库，实现避免近亲繁殖导致基因退化；通过项目实施提高种畜场的管理和服务智能化水平。
11.三区科技人才计划项目：预算数为7.69万元，支出7.69万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是深入宣传社会主义核心价值观，推进精神文明活动持续深化，单位干部职工和居民的思想觉悟、道德水平、文明素养不断提升，落实安全生产责任和综合治理主体责任。 12.兽医实验室专项：预算数为55.6万元，支出55.6万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是为做好我市动物疫病监测、诊断工作；春、秋两季重大动物疫病免疫效果监测、疫病诊断。
13.畜牧工作专项：预算数为1.25万元，支出1.25万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目顺利通过"康巴类乌齐牦牛"微信公众号年审认证；二是顺利完成阿旺绵羊、类乌齐牦牛两个农产品地理标志证后检测和督检工作；三是完成"康巴大阳城游戏官方网站香猪肉"、"康巴大阳城游戏官方网站香鸡蛋"、"康巴大阳城游戏官方网站香鸡肉"3个地理标志证明商标可能涉及的驳回复审或重新登记工作。
14.党建经费：预算数为10万元，支出10万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目深入宣传社会主义核心价值观，推进精神文明活动持续深化，单位干部职工和居民的思想觉悟、道德水平、文明素养不断提升，落实安全生产责任和综合治理主体责任。
15.机构运行维护费：预算数为21.11万元，支出21.11万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是为保障单位冷藏车2024年度正常运行，为动物疫苗合规运输提供保障，确保动物疫苗有效，服务全市重大动物疫病预防控制工作。
16.动物疫病防控专项：预算数为152.01万元，支出152.01万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目全面落实各项防控措施，保持重大动物疫情形势总体平稳，确保我市畜牧业健康发展。有效防控重大动物疫病，夯实基层动物疫病防治能力，努力提升我市专业技术人员专业水平。
17.防灾救灾：预算数为110.48万元，支出110.48万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是初步建立果扎种畜场防灾减灾体系，牦牛因灾死亡数量控制在总量的1%。由于近几年异常天气现象频繁出现，高寒草场退化严重，为确保国有天然草场不超负荷栽畜，同时在出现各类冬季灾害时将我种畜场优良种畜受灾损失降到最低，确保种畜场安全健康运行，同时在保障种畜场种畜健康，完成年度采购抗灾物资、种畜发病率控制在1%以下、防止突发自然灾害对我市优良种畜核心群造成伤害。近几年不断的出现反常天气，每年储备一定量的抗灾饲料及抗灾药品，确保本年灾情发生时能够及时处置及降低国有资产的损失。
18.藏香猪资源开发利用研究专项：预算数为9.48万元，支出9.48万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目为不断壮大我市藏香猪产业人才队伍；建立形成我市藏香猪产业良性发展态势；为大阳城游戏官方网站藏香猪产业发展提供技术支撑、解决基础性科技问题。学习藏香猪养殖和研究技术；开展藏香猪养殖技术培训；试点推广藏猪人工授精等技术。
19.畜牧良种及补贴：预算数为8.78万元，支出8.78万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是通过长期开展牦牛经济杂交工作，提高良种覆盖率，提高改良后代的生产性能。通过改良本地犏牛，所产犊牛在初生重、体型、肉性能极大提高，进一步满足群众日常所需的畜产品，尤其是对增加产肉量的意义重大。
20.特色畜种育繁推体系政策扶持：预算数为76.8万元，支出76.8万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目为提升果扎种畜场推广能力。引进九龙牦牛种牛，扩大核心群规模，优化核心群结构；新建饲草料储备仓库一座，保证今冬明春饲草的供给，有效减少牲畜生产过程中的经济损失。
21.兽医实验室质保金：预算数为0.22万元，支出0.22万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目为做好全市重大动物疫病流行病学监测，科学评估全市重大动物疫病免疫效果和重大动物疫病病原流行情况， 持续推进动物疫情预警预报和风险评估常态化，加强应急管理，及时消除疫情隐患，确保全市不发生重大动物疫情，有效保障全市畜牧业健康持续发展。
22.种畜驯化：预算数为7.94万元，支出7.94万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是为种公牛与其饲养员亲和度进一步提升项目实施必要性和可行性，觉拥种畜场为推动大阳城游戏官方网站种业振兴，助力农牧民群众增收，全面提升我市阿旺绵羊核心区良种覆盖率，加快推进我市阿旺绵羊产业高质量发展，近年来由于"近亲繁殖"，导致阿旺绵羊核心群弱化，造成后代的体质衰弱，生长发育差，抗病力减弱，繁殖性能和生产力下降，而且容易出现畸形怪胎、锁肛、隐睾等遗传缺陷。近交程度越高，退化现象越严重。从而，防止出现以上情况，我场开展种畜训化工作，为将来人工授精工作和繁育健康种羊而畚斗。
23.预畜牧良种补贴：预算数为24.1万元，支出24.1万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目通过采购冻精，进行人工授精，提高良种覆盖率，通过改良本地黄牛，所产犊牛在初生重、体型、产奶性能、产肉性能极大提高，进一步满足群众日常所需的牛奶、牛肉、酥油、奶渣等产品，增加产奶量和产肉量。
24.饲草产业发展：预算数为2.93万元，支出2.93万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目利用自治区转移支付资金，聚焦饲草产业的关键环节。立足保护生态，坚守科学发展观，进一步为畜牧业持续绿色健康发展突破瓶颈，丰富牧草产量和质量；通过高效利用人工种草地块，引入先进种植技术，提升饲草产量与质量，建设并使用牧草轻加工设备技术，提供优质多样的饲草料，缓解牲畜冬春季节饲草压力。以此推动区域饲草产业升级，保障畜牧业优质饲草供应，促进农牧民增收与产业可持续发展。
25.草场管护：预算数为49.11万元，支出49.11万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目为了草场得到全面治理和修复,草场生态系统实现良性循环,草场保护与利用实现协调发展,形成人与自然和谐共生新格局。建立草场管护制度体系,草场生态修复示范区（房前屋后种草地和补播草地）建设初具规模,草场生态状况逐步改善,草场综合植被盖度达到50%以上，完成人工种草示范地20亩，同时制作青贮饲料和青干草，为种畜场提供饲草储备量。
26.周转房维修改造：预算数为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目是对32户住户给水管道进行预防性维修，彻底排除周转房给水管道冬季上冻、冻裂风险。完成32户住户给水管道进行预防性维修，保障住户冬季给水正常，防止发生水管冻裂漏水引发的其他问题。
27.果扎和觉拥种畜场生产用电：预算数为2万元，支出2万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目为种畜场农机设备运行维护：生产生活平稳有序。按时缴纳电费，保障电力机械设备正常运行，无用电安全事故发生。
28.不同养殖方式对阿旺绵羊肠道菌群落结构的影响：预算数为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目通过宏基因组研究不同养殖方式下阿旺绵羊的肠道菌群结构与功能特征，通过比较不同养殖方式阿旺绵羊肠道菌群的差异，解析阿旺绵羊肠道菌群结构及其功能的变化规律；结合环境、食物结构等生态因子来探讨影响阿旺绵羊肠道菌群结构功能的关键因素，探讨肠道微生物与阿旺绵羊养殖方式存在的互作关系。该项目旨在从微生物角度揭示阿旺绵羊在养殖方式转化上潜在的进化适应机制，从微生物层面发掘阿旺绵羊难以规模养殖的科学依据，为后续改善阿旺绵羊的圈养规模、提高养殖生产提供理论及数据支撑。
29.过期兽药处置：预算数为15.07万元，支出15.07万元，完成预算的100%。
绩效自评：该项目自2021年以来，我站改变应急储备方式，采取市一级适量储备机动疫苗、消毒药品，各县（区）不单独储备，如突发动物疫情，启动应急预案，紧急调运疫苗、消毒药品等防控物资，但未发生动物疫情或在动物疫情平稳的情况下，每年仍然会产生10余件过期疫苗，这是在所难免的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映动物疫病防控专项经费项目绩效自评结果。
动物疫病防控专项经费项目绩效自评表
项目名称 动物疫病防控专项经费
主管部门 大阳城游戏官方网站农业农村局 实施单位 大阳城游戏官方网站畜牧总站
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 168 168 152.01 10 100% 9
其中：当年财政拨款 168 168 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据工作需要，购买消毒购买消毒药品及器材，疫情防控应急物资储备。 已采购所需物资
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
指标值 完成值
产出指标
(40分) 数量指标 重大动物疫病强制免疫密度 ≥90% 95%以上 10 10
质量指标 重大动物疫病抗体合格率 ≥70% 75%以上 10 10
时效指标 完成时限 1年 完成 10 10
成本指标 动物疫情防控 有效，及时防控 全年未发生重大动物疫情 5 5
动物疫病防控药品、物资 适量，合理储备 完成储备 5 5
效益指标
（40分） 经济效益 确保养殖业健康发展 牲畜因疫病死亡率逐年降低 降低 10 10
指标
社会效益
指标 确保养殖场（户）稳定增收 稳定提升 提升 10 10
生态效益
指标 疫苗空瓶回收 及时回收，减少环境污染 已回收 10 8 未做到100%回收
可持续影响指标 确保不发生重大动物疫情 ≥1年 未发生重大动物疫情 10 10
满意度
指标
（10分） 服务对象满意度指标 农牧民满意度 满意 满意 10 10
总分 100 97
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
我单位属于市农业农村局二级部门单位，无部门评价结果。
（四）财政评价结果（如有）
我单位财政评价结果。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效 "的绩效理念。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
大阳城游戏官方网站畜牧总站为事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年度我单位政府采购支出总额106.13万元，其中：政府采购货物支出106.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，本部门一直借用办公用房。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54212102000004号