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大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年部门预算

2016 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 机关事务管理局2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 机关事务管理局2016年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版机关事务管理局概况

一、单位主要职能

贯彻执行党和国家机关事务管理方针、政策，结合实际，研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介中心、市干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作；统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；做好蔬菜基地的运营管理工作；负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作；承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；负责对公务物品采购，接待等费用的预决算、申报和使用管理；承担市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

单位编制人数： 35人，其中行政编制人数 13人，事业参公编制人数 22人。单位实有人数 37人，其中:在职人员：35 人，退休 2人。

第二部分

大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

三、一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

1、部门年初决算财政拨款收入17399055 万元，追加19807464.50万元，其中：住房补贴34800元；财政总决算一般预算支出37206519.50万元。

二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位为2015年新增单位，无对比性。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2015年度财政拨款中，社会保障和就业支出 27.8122万元、占总支出的 0.75% ，其他医疗保障支出 3.8万元、占总支出的0.1% ，机关事务运行经费3661.939 万元、占总支出的 98.42% ，住房公积金经费 27.1018 万元、占总支出的0.73% .

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按照一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版机关事务管理局2015年度部门决算详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明

财政总决算一般预算支出3720.6519万元。

四、2015"三公"经费 预算情况。

(一)公款出国(境)费

2015年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2015年度，公务用车运行维护费预算为23.2万元。

(三)公务接待费用。

2015年度公务接待费预算为600 万元，我局将严格按照贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强三公管理要求，严格控制接待费支出。