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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，飞扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

(四)开支残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担大阳城集团网网页版残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(六)指导县级残疾人联合会工作。

(起)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、大阳城集团网网页版残疾人联合会预算单位构成

根据大阳城集团网网页版机构编制委员会《给予对地区残疾人联合会机构编制调整的批复》(藏昌机编发【2012】29号)，残疾人联合会为副县级建制。残疾人联合会内设办公室、业务科，2个机构均为正科级行政建制。残联所属的残疾人康复服务中心为诚科技事业建制。

第二部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

残疾人联合会2017年收入预算4488023.58元，其中：财政拨款收入4488023.58元。

其中：工资福利支出1841934.78元；商品和服务支出306304.48元；对个人和家庭的补助393584.32元；行政事业性项目支出1946200.00元。较上年提高0.51%。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

1、工资福利支出：1841934.78元；

2、商品服务支出：306304.48元；

3、对个人和家庭补助支出：393584.32元；

4、行政事业性项目支出1946200.00元。

2016年一般公共预算收入2333748.00元，2017年收入预算4488023.58元，由于调资，康复经费增加，三大节日慰问经费列入预算，较上年增加2154275.58元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、工资福利支出：1841934.78元，占总支出0.41%；

2、商品服务支出：306304.48元，占总支出0.07%；

3、对个人和家庭补助支出：393584.32元，占总支出0.09%；

4、行政事业性项目支出1946200.00元，占总支出43%。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出：1841934.78元。其中：基本工资357468.00元，津贴补贴860316.00元，奖金104602.00元，社会保障缴费508748.78元，正常晋升(固定、浮动)10800.00元。

2、商品和服务支出：306304.48元。其中：办公费13170.00元，水费3426.00元，电费7994.00元，邮电费16440.00元，公务车辆运行维护费68000.00元，差旅费152860.00元，取暖费5000.00元，会议费2100.00元，公务接待费11610.00元，工会经费25104.48元，福利费600.00元

3、对个人和家庭补助支出：393584.32元。其中：生活补助16080.00元，医疗费13000.00元，住房公积金160402.32元，购房补贴37440.00元，采暖补贴17280.00元，个人通讯费补贴39600.00元，个人伙食费补助57600.00元，个人加班补贴20000.00元，个人水电费2700.00，家属小孩肉价补贴252.00元，独生子女费30.00元，维稳值班补贴29200.00元。

4、项目支出：1946200.00元。其中：残疾人康复经费100000.00元，残疾人康复服务项目经费1025000.00元，残疾人就业和扶贫经费100000.00元，2017年三大节日慰问243200.00元，残疾人事业发展资金278000.00元，残疾人事业经费200000.00元。

四、2017年"三公"经费预算情况说明

(一)没有因公出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行费68000.00元，其中：没有公务用车购置费，公务用车运行维护费68000.00元，用于机关公务车辆日常运行维护支出，较上年减少0.32%。单位实有车辆4辆，编制数1辆。

(三)公务接待费支出预算11610.00元，用于局机关规定开支的各类公务活动接待支出，较上年减少42%。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度收支总预算4488023.58元。

六、2017年度收入预算说明

2017年度收入预算4488023.58元，较上年财政预算相比提高48%，主要是由于调资，康复经费增加，三大节日慰问经费列入预算。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年支出总预算4477023.58元。