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目 录

第一部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、区党委及市委关于统一战线工作的方针、政策和决定，对全地区统战工作进行调查研究，向区党委统战部和市委反映情况，提出开展我市统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)负责做好党外代表人士各项工作，藏胞各项工作，非公经济人士各项工作。

(三)负责调查研究民族、宗教工作的重大方针政策问题，参与协调检查民族、宗教政策的落实情况；提出处理民族、宗教方面重大问题的意见和建议；负责全市寺庙管理委员会和寺庙管理特派员的管理、教育、考核和培训工作。

(四)负责开展统战理论研究和宣传工作。

(五)负责指导各县统战部工作，协调政府各有关部门的统战工作。

(六)管理市宗教工作领导小组办公室、市强巴林寺管理委员会。

(七)承办市委和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、内设机构、编制数、领导职数

根据上述职责，市委统战部设7个内设机构(正科级)；办公室、统战科、宗教科、政工人事科、藏胞接待办、研究室等。共核定行政编制11名，事业及事业参公编制31名。核定领导职数：县处级领导职数为4名，科级领导职数为14名。

第二部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城集团网网页版委统战部(宗教办)2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2017年部门预算经费的批复》(昌财行指〔2017〕1号)文件精神，我部2017年年初部门预算经费共1175.154547万元，其中工资福利支出670.474539万元，商品服务支出383.496216万元(包含专项经费224.7460万元)，对个人和家庭补助支出121.183792万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款收支情况说明

(一)各项收入占总收入的比重

(1)工资福利收入6704745.39元，占总收入的57.05%；与去年相比增加1449066.39元，增长原因为工资调资及人员增加。

(2)商品服务收入1587502.16元，占总收入的13.5%；与去年相比增加136854.16元，增长原因为人员增加。

(3)对个人和家庭补助收入1211837.92元，占总收入

10.31%；与去年相比减少1299490.08元，减少主要原因为退休人员工资转往人社局。

(4)其他支出(专项经费)2247460元，占总收入的

19.12%；与去年预算增加两项费用。

(二)各项支出占总支出的比重

(1)工资福利支出6704745.39万元，占总支出的57.05%；

(2)商品服务支出1587502.16元，占总支出的13.5%；

(3)对个人和家庭补助支出1211837.92元，占总支出10.31%；

(4)其他支出(专项经费)2247460元，占总支出的19.12%。

三、2017年度"三公"经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费

2017年度我部未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

2017年度公务用车运行维护费预算(行政运行)

为432000元，较上年度减少13000元，我部2017年公务用车实有量为6辆，公务用车运行维护费预算按比例相应减少。

(三)公务接待费用

2017年度公务接待预算为64524万元。

2017年我部将严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。

四、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度收支总预算1175.154547万元。

五、2017年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版财政局2017年预算经费为1175.154547万元，2017年收入总预算1175.154547万元。

六、2017年度支出预算情况说明

2017年度支出总预算1175.154547万元。