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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校概况

一、主要职能

1、承担全市听障、智障、视力残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复的咨询和服务。

6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

二、大阳城游戏官方网站特殊教育学校预算单位构成

大阳城游戏官方网站特殊教育学校2017年度决算公开包括以下单位数据：

(一)机构人员情况：全额事业编制人数36人。其中：在职35人，退休1人。2016年全额事业编制人数23人，在职22人，退休1人；2017年退休调入1人，新分教师5人，人才引进7人。我校公务用车保有量1辆。

第二部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站特殊教育学校2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算收入857.61,预算支出为857.61万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

2017年预算总收入857.61万元。其中：工资福利收入618.2万元，占总预算的72%；商品和服务收入111.4万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助收入128.01万元，占总预算的15%.

2、各项支出占总支出比重

2017年总支出857.61万元。其中：工资福利支出618.2万元，占总预算的72%；商品和服务支出111.4万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助支出128.01万元，占总预算的15%.

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标472万元。2017年年初预算指标857.61万元，较上年度增加385.61万元，增加81.5%，主要是：工资福利由于2017年工资增资增加289.38万元；商品和服务支出由于学生增加18人经费增加20.74万元；对个人和家庭的补助支出由于增加13名教师增加了休假包干经费及助学金75.49万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算财政拨款857.61万元。工资福利财政拨款618.2万元；商品和服务财政拨款111.4万元；对个人和家庭的补助财政拨款128.01万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城游戏官方网站特殊教育学校全年预算经费主要用于工资、助学金、社会保障缴费、乡镇教师生活补助、特殊教育专项补助等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算支出857.61万元。工资福利支出618.2万元，占总预算的72%；商品和服务支出111.4万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助支出128.01万元，占总预算的15%.

四、其他支出

无

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入857.61万元，2017年预算支出857.61万元

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算收入857.61万元，其中：工资福利收入618.2万元，占总预算的72%；商品和服务收入111.4万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助收入128.01万元，占总预算的15%.

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出857.61万元

1、工资福利支出618.2万元，其中：工资436.04万元；年终一次性奖金36.34万元；社会保障缴费133.89万元；其他工资福利支出11.93万元。

2、商品和服务支出111.4万元。其中：办公费16.95万元；水电费33.89万元；取暖费6.51万元；工会经费7.17万元；福利费0.21万元；其他商品和服务支出46.67万元.

3、对个人和家庭的补助支出128.01万元。其中：生活补助21万元；住房公积金17.91万元；助学金55.68万元；其他对个人和家庭的补助支出33.42万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2016年未单独预算公务用车运行维护费，2016年我校实际发生公务用车运行维护费1.3万元。我校公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费用。

2017年度我未单独预算公务接待费用。2016年未单独预算公务接待费用，2016年我校严格执行"三公"经费管理办法未发生公务接待费用。