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中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年度部门预算

2016 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室概括

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室概况

一、主要职能

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室负责贯彻落实中央、区党委及市委的大政方针、重大决策部署、重要会议精神的传输和协调贯彻工作；负责市委与区党委、市委系统各部门的联系协调工作；保证市委正常工作的运转；协调人大、行署、政协办公部门的工作；开展调研研究门卫市委决策提供参考依据。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项；办理人大、行署转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息。承担向区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。负责管理市委政策研究室(市委农村工作领导小组办公室)、地直机关工委、市档案局(馆)、市委机要局4个县级单位。

二、部门预算单位构成

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室单位编制人数：140人,其中行政编制人数54人，事业参公编制人数86人。单位实有人数179人，其中：在职人员：119人(援藏2人)，退休60人。核定车辆编制27辆，实有车辆30辆。

第二部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算经费为3917.4938万元，2016年收支总预算3917.4938万元。

二、2016 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

市委办2016年预算经费为3917.4938万元:(1)工资福利支出1601.1720万元，占总收入的41%；与去年相比增加785.3595万元，增长原因为工资调资。(2)商品服务支出456.2533万元，占总收入的12%；与去年相比增加135.6971万元。(3)对个人和家庭补助支出865.8805万元，占总收入22%；与去年相比增加187.0997万元，增长主要原因为退休人员工资的调资。(4)其他支出(专项支出)994.1880万元，占总收入的25%；与去年相比增加69.5920万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费3917.4938万元。

2016年财政拨款预算3917.4938万元，具体情况安排如下：

(1)工资福利支出1601.1720万元，占总支出的41%；

(2)商品服务支出456.2533万元，占总支出的12%；(3)对个人和家庭补助支出865.8805万元，占总支出22%；(4)其他支出专项支出)994.1880万元，占总支出的25%。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算3917.4938万元，2016年年度预算支出情况为：

1、基本支出2923.3058万元，其中：工资褔利支出1601.1720万元，商品和服务支出456.2533万元，对个个和家庭的补助支出865.8805万元。

2、项目支出994.1880万元，其中：出版业务经费105万元，保密业务经费37.0680万元，档案事业经费21万元，机要业务经费89.6400万元，督察业务经费4万元，对外联络业务经费10万元，会议费100万元，市委改革办经费23万元，常委专项经费300万元，老干部督导组经费75万元，政研农工业务经费8万元，信息业务经费25万元，培训业务经费15万元，重点专项业务经费96万元，地级干部后勤保障经费85.4800万元

四、2016年"三公"经费预算情况说明

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算安排"三公"经费共173.6万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算(行政运行)为148.6000万元，较上年度增长48.6200万元，增长49%，增长原因为我办各项任务重，车辆老化严重，维修成本提高。我单位公务用车核定车辆编制27辆，保有量为30辆。

2、2016年度公务接待费预算为25万元，我办将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求，严格控制接待费支出

3、2016年度我办未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

五、2016年度收支预算情况总体说明

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算总支出安排3917.4938万元，较上年度增长1177.7483万元，增长43%，其中基本支出2923.3058万元，较上年度增长1108.1563万元，增长61%，占总支出的75%；项目支出994.1880万元，较上年度增长69.5920万元，增长8%，占总支出25%。

六、2016年度收入预算情况说明

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算总支出安排3917.4938万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度增长1177.7483万元，增长43%。

七、2016年度支出预算情况说明

中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室2016年年度预算支出安排基本支出2923.3058万元，其中：工资褔利支出1601.1720万元，商品和服务支出456.2533万元，对个个和家庭的补助支出865.8805万元。项目支出994.1880万元，其中：出版业务经费105万元，保密业务经费37.0680万元，档案事业经费21万元，机要业务经费89.6400万元，督察业务经费4万元，对外联络业务经费10万元，会议费100万元，市委改革办经费23万元，常委专项经费300万元，老干部督导组经费75万元，政研农工业务经费8万元，信息业务经费25万元，培训业务经费15万元，重点专项业务经费96万元，地级干部后勤保障经费85.4800万元

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城集团网网页版市委办公室2016年部门预算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。