目 录
第一部分大阳城集团网网页版概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版2023年度部门预算情况说明
第四部分大阳城集团网网页版科目编码名词解释
第一部分
大阳城集团网网页版概况
一、主要职能
（一）负责处理市人民政府的日常政务和事务；负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿；承办自治区人民政府办公厅及各县（区）、各部门发送市人民政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。
（三）研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。
（四）根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。
（五）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的落实情况，及时向市人民政府领导同志报告；负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。
（六）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。
（七）组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。
（八）负责政务信息工作；负责市人民政府信息公开和大阳城集团网工作。
（九）组织协调开展调查研究、建言献策。
（十）管理市人民政府研究室、市人民政府驻拉萨办事处和市人民政府驻成都办事处。
（十一）贯彻落实中央、自治区关于外事管理政策、规定和办法；制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划；统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动；指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件；负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。
（十二）负责规范全市行政审批和便民服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、便民服务标准化建设；负责行政审批、便民服务事项进行流程再选、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻市便民服务中心事项办理中出现的相关问题。
（十三）完成市委、市政府、市委外事工作委员会和市人民政府领导同志交办的其他任务。
二、大阳城集团网网页版预算单位构成
大阳城集团网网页版下设23个科室，行政科室16科，事业科室7个；人员编制数143人（行政编制74人，事业编制69人），在职实有112人，其中：行政人员66人，参照公务员法管理人员14人，全额事业32人。
第二部分
大阳城集团网网页版（单位）2023年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
大阳城集团网网页版2023年度
预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版2023年预算经费为5968.8万元，2022年结转0万元，2023年支出总预算5968.8万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年预算总收支5968.8万元，2022年预算5194.12万元，增加774.68万元，增长14.92%。2023年基本支出4415.05万元，2022年基本支出3762.09万元，增长652.96万元，增长17.36%，主要原因为：2022年我办调入及新录用人员较多，新增人员工资、公用经费支出等；2023年项目预算支出1553.75万元，2022年项目预算支出1432.03万元，增加121.72万元，增加8.5%，增加主要原因为：增加了两个新的大项目。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出5228.49万元，占总预算的87.59%；社会保障和就业405.5万元，占总预算的6.79%；卫生健康支出31.47万元，占总预算的0.53%；住房保障类支出303.79万元，占总预算的5.09%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3443.36万元；
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1781.13万元；
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）405.05万元；
4、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.47万元；
5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.47万元；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.79万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年财政拨款预算基本支出4415.05万元，其中工资福利支出3828.32万元；商品和服务支出556.78万元；对个人和家庭补助支出29.94万元。
四、其他支出
2023年预算专项2大项（19小项），预算资金1553.75万元，较2022年预算减少5个小项目，增加3个小项目，原因为减少2022年度一次性项目并增加3个2023年度新项目。
（一）运转类支出（其他运转类）77.77万元，具体为法律咨询 10.00万元、基层党建经费21.77万元、车辆保险30.00万元及综治经费16.00万元。
（二）特定目标类项目（部门支出项目）14759828.95元，具体为支铁办及疫情办三大节日慰问金40000.00元、大阳城集团网网页版政府网站集群运行维护经费2148092.00元、政务督查经费90000.00元、三大节日慰问金330000.00元、"12345"政府服务热线运行经费3066961.8元、信息报送奖励经费80000.00元、突发性事件应急经费170000.00元、公共资源交易中心运行经费2361000.00元、"互联网+大阳城游戏"工作运行经费130000.00元、支铁办运行经费800000.00元、专项办公室运行经费800075.15元、出版政府公报等印刷发行经费950000.00元、市政府会议经费500000.00元、协调调研重点工作业务经费1500000.00元、大阳城游戏中心运行经费1793700.00元。
五、2023年度收支预算情况总体说明
2023年度收入总预算5968.8万元，其中2023年预算收入为5968.8万元,2022年结转0万元。全部为一般公共预算拨款。支出总预算为5968.8万元。
六、2023年度收入预算情况说明
2023年收入预算为5968.8万元。
七、2023年度支出预算情况说明
2023年支出预算为5968.8万元。
八、2023年"三公"经费预算情况说明
2023年三公经费预算229.29万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费227.29万元，2023年公务用车保有量27辆。2022年预算为232.29万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费227.29万元。2023年我单位将严格执行三公经费支出标准，严格控制三公经费支出。
九、2023年预算情况说明
2023年我单位无基金预算。
第四部分
大阳城集团网网页版科目编码
名词解释
一般公共预算支出功能分类科目编码
我办2023年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）行政运行（2010302）一般行政管理事务（2010303）机关服务（2010304）专项服务（2010305）专项业务活动（2010306）政府公开审批（2010307）法制建设（2010308）信访事务（2010309）参事事务（2030150）事业运行（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。
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