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中国共产主义青年团大阳城游戏官方网站委员会年度部门预算

2016年 4 月 24 日

目 录

第一部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会概况说明

一、主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职能包括：

1.指导全市共青团发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

2.负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针政策，负责全市青年志愿者工作。

3.负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。

4.指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德修养、文化技术素质开展工作。

5.组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

6.指导全市农村团员青年学习文化、科技，提高科学文化素养，开展脱贫致富奔小康活动。

7.指导全市中学的共青团工作

8.负责全市"希望工程"的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

9.指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式有利于少年儿童成长的活动。

10.协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵权未成年人合法权益行为的投诉、举报并交由相关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、共青团大阳城游戏官方网站委员会预算单位构成情况

大阳城集团网网页版团市委共设置4个科室，分别是:办公室、工农青年部(青联秘书处)、学校青少年部(学联秘书处)、市青少年活动中心管理办公室。

单位编制人数：17人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人，机关后勤服务编制2人。

单位实有人数:12人。其中：在职人员11人，退休1人。

第二部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

我委2016年财政拨款收入298.7239万元；2016年财政拨款支出为298.7239万元，全部用于一般公共服务类支出。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2015年一般公共预算当年财政拨款227.4341万元，2016年一般公共预算当年财政拨款298.7239万元，同比增长31.3%。

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出(不计其他(专项)支出)、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

其中，其他支出(专项)与去年相同，为85.1500万元。(注：此项去年计为商品和服务支出，今年计为项目支出。)

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年我委公共预算当年财政拨款总额为298.7239万元，其中：

1.工资福利支出预算为146.0121万元，占比48.9%；

2.商品服务支出预算为35.5569万元，占比11.9%；

3.对个人和家庭补助支出预算为32.0049万元，占比10.7%；

4.其他支出(专项)预算为85.1500万元，占比28.5%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2016年度一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算支出为298.7239万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

1.基本支出

(1)工资福利支出：基本工资32.186万元，津贴补贴91.13万元，奖金6.4372万元，社会保障缴费14.6749万元，其他工资福利支出0.4933万元；

(2)商品和服务支出：办公费0.88万元，水电费1.2562万元，邮电费2.358万元，取暖费0.55万元，差旅费17.78万元，公务接待3万元，工会经费2.4663万元，福利费0.066万元，公务用车运行维护费7.2万元；

(3)对个人和家庭补助支出：退休费4.9248万元，生活补助3.006万元，医疗费1.1万元，住房公积金14.798万元，其他对个人和家庭的补助支出8.1562万元。

2.项目支出

即其他支出(专项)，为85.1500万元

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2016年度一般公共预算基本支出213.5739万元，其中：

1.工资福利支出320.3035万元；

2.商品和服务支出88.8962万元；

3.对个人和家庭补助支出197.6123万元。

四、年"三公"经费预算情况说明

2016年我委"三公"经费财政预算为10.2万元，其中：

1.公务用车运行维护费预算7.2万元，现有公务用车1辆

2.公务接待预算3万元，预计2016年公务接待15批次，接待人数120人。

3.我委无因公出国(境)团。

2015年我委"三公"经费财政预算4.3万元，全部为公务用车运行维护费。2015年虽无公务接待费预算，但实际发生了公务接待费用2.5572万元,

2016年较2015年增加5.9万元，同比增长137.2%，主要原因：

一是2016年新增公务接待预算经费3万元，2015年并无此项预算；

二是我委实有公务用车1辆，2016年下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高，公务用车运行维护费预算增加2.9万元。

(注：但与2015年三公经费年底决算总额相比，2016年我委三公经费预算总额减少0.2537万元，我委将严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。)

五、年度收支预算情况总体说明

2016年度我委收支预算总额为298.7239万元。

六、年度收入预算情况说明

2016年度我委财政预算总收入为298.7239万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

七、年度支出预算情况说明

2016年度我委支出预算总额为298.7239万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出213.5739万元，项目支出85.1500万元。

八、其他重要事项的情况说明

(无)

第四部分

名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对中国共产主义青年团大阳城游戏官方网站委员会2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

二、商品和服务支出：反映单位购买品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)；

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。