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大阳城集团网网页版妇女联合会年度部门预算

2016年 4 月 25 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版妇女联合会预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市妇联年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版妇女联合会概况说明

一、主要职能

(一)单位主要职能。

大阳城集团网网页版妇女联合会(简称大阳城集团网网页版妇联)是中共大阳城集团网网页版委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城集团网网页版妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

6、承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、预算单位构成情况

大阳城集团网网页版妇女联合会共设置3个科室，分别是:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童培训中心。

单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数4人，机关后勤服务编制2人。

单位实有人数:27人。其中：在职人员13人，退休14人。

第二部分

大阳城集团网网页版妇女联合会2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版妇女联合会年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况

2016年行财口预算收入494.5489万元,预算支出为494.5489元(其中基本支出为385.3489万元)妇女儿童专项经费109.2000万。

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入494.5489万元，较上年度增长181.7294万元，增长58%，其中财政拨款494.5489万元，占总收入的100%。

各项支出占总支出比重：

总支出494.5489万元，较上年度增长181.7294万元，增长58%，其中基本支出385.3489万元，较上年度增长1817294万元，增长72，占总支出的78%；项目支出109.2000万元，较上年度增长50万元，占总支出22%。

二、2016年"三公"经费 预算情况

(一)年度财政拨款收支预算情况总体说明

我会2016年财政拨款收入494.5489万元；2016年财政拨款支出为494.5489万元，全部用于一般公共服务类支出。

(二)年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我会2015年一般公共预算当年财政拨款312.8195万元，2016年一般公共预算当年财政拨款494.5489万元，同比增长58%。

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出(不计其他(专项)支出)、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

其中，其他支出(专项)与去年相同，109.2000万元。(注：此项去年计为商品和服务支出，今年计为项目支出。)

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年我会公共预算当年财政拨款总额为494.5489万元，其中：

(1)工资福利支出预算为176.5879万元，占比35.7%；

(2)商品服务支出预算为39.8161万元，占比8.1%；

(3)对个人和家庭补助支出预算为168.9449万元，占比34.1%；

(4)其他支出(专项)预算为109.2000万元，占比22.1%。

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我会2016年度一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算支出为494.5489万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

(1)基本支出

工资福利支出：基本工资39.284万元，津贴补贴106.33万元，奖金7.8568万元，社会保障缴费21.317万元，其他工资福利支出1.8万元；

商品和服务支出：办公费1.04万元，水电费1.4846万元，邮电费3.438万元，取暖费0.65元，差旅费21.013万元，公务接待2万元，工会经费2.9123万元，福利费0.078万元，公务用车运行维护费7.2万元；

对个人和家庭补助支出：退休费135.74万元，生活补助0.1086万元，医疗费2.32万元，住房公积金17.474万元，其他对个人和家庭的补助支出13.301万元。

(2)项目支出

即其他支出(专项)，为109.2000万元

(三)2016年度一般公共预算基本支出情况说明

我会2016年度一般公共预算基本支出385.3489万元，其中：

1、工资福利支出176.5879万元；

2、商品和服务支出39.8161万元；

3、对个人和家庭补助支出168.9449万元。

(四)年"三公"经费预算情况说明

2016年我会"三公"经费财政预算为9.4万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算7.2万元，现有公务用车2辆

2、公务接待预算2万元，预计2016年公务接待6批次，接待人数24人。

(1)公款出国(境)费

2016年度我会未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(2)公务用车运行维护费

2016年度公务用车运行维护费预算(行政运行)为7.2万元，较上年度增长2.9万元，增长67.4%，增长原因为我会下乡宣传、教育、调研任务重，车辆维修成本提高。我单位公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费用

2016年度公务接待预算为2万元。

(五)年度收支预算情况总体说明

2016年度我会收支预算总额为494.5489万元。

(六)年度收入预算情况说明

2016年度我会财政预算总收入为494.5489万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

(七)年度支出预算情况说明

2016年度我会支出预算总额为494.5489万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出385.3489万元，项目支出109.2000万元。

(八)其他重要事项的情况说明

(无)

第四部分

名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大阳城集团网网页版妇女联合会2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

二、商品和服务支出：反映单位购买品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)；

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。